Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15342

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0583/16 Vodné, stočné Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 592,68 € 04.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0584/16 Vodné, stočné Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 04.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0585/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 114,31 € 04.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0586/16 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 034,90 € 04.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS2/0054/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 163,11 € 04.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0211/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 2 054,07 € 04.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0212/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 315,65 € 04.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0578/16 Oprava auta Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Auto-Piko, s.r.o. 36310166 155,80 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFPC/0226/16 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 87,55 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFPC/0227/16 Oprava auta Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 29,87 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFPC/0228/16 Plyn Zálesie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 588,00 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0576/16 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 146,45 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0577/16 Oprava auta Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 191,44 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0579/16 Plyn Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 263,00 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0580/16 Potraviny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 21,14 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0581/16 Potraviny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 165,05 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0582/16 Potraviny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 213,80 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0209/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 1 149,92 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0210/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 357,03 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS2/0051/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 104,20 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS2/0052/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 57,37 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS2/0053/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 17,80 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFPC/0224/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 51,75 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFPC/0225/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 133,79 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0574/16 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FISHER Slovakia, spol. s r.o. 36483095 175,00 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0575/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 45,20 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0206/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 11,53 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0207/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0208/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 94,02 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0628/16 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -94,10 € 02.11.2016 24.11.2016 Faktúra