Zverejňovanie dokumentov Divadlo Aréna

Viedenská cesta 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16162

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0120/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 372,43 € 07.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0112/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,68 € 07.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0264/17 Členský príspevok SJF 2017 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 48,00 € 07.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0265/17 Registračný poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 10,00 € 07.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0266/17 Registračný poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 20,00 € 07.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0259/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 07.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0260/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 958,30 € 07.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0261/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 049,70 € 07.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0262/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 036,48 € 07.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0263/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0036/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 146,72 € 05.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0118/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 1 138,85 € 05.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0119/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 208,67 € 05.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0109/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 205,38 € 05.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0110/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 34,85 € 05.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0111/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 763,38 € 05.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0251/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 637,88 € 05.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0254/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,50 € 05.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0257/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 7,00 € 05.06.2017 14.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0249/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 278,40 € 05.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0250/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 123,71 € 05.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0252/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 263,57 € 05.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0253/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 05.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0255/17 ASC Agenda Komplet SŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 399,00 € 05.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0256/17 Servis horákov Weishaupt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Weishaupt spol. s r.o. 31605893 319,60 € 05.06.2017 15.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0034/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 103,12 € 02.06.2017 06.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0035/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 51,55 € 02.06.2017 06.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0114/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 505,14 € 02.06.2017 06.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0116/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 1 449,19 € 02.06.2017 06.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0117/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 209,79 € 02.06.2017 06.06.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra