Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0246/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 95,92 € | 30.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0113/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 30.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0114/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 63,00 € | 30.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0244/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 27.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 80,92 € | 27.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 250,20 € | 27.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 332,80 € | 27.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0112/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 262,90 € | 27.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0243/16 | Školenie - mzdy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 139,20 € | 26.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0241/16 | Toner | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 80,58 € | 25.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0242/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 202,88 € | 25.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0111/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 483,51 € | 24.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/16 | PHM 1.-15.5.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 284,54 € | 23.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/16 | PHM - SC363CG | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 42,00 € | 23.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/16 | PHM - SC363CG | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,03 € | 23.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/16 | PHM - SC363CG | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 54,24 € | 23.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0239/16 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 63,83 € | 23.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0240/16 | Korková tabuľa | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 21,00 € | 23.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0108/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 66,00 € | 20.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0109/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 14,40 € | 20.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0110/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 498,24 € | 20.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/16 | školiace služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BOZiPO-SK, s.r.o. | 36735795 | 350,00 € | 20.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0032/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 25,81 € | 19.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0238/16 | Zemné práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 920,00 € | 19.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0105/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 227,23 € | 18.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0106/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 479,01 € | 18.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0107/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 64,49 € | 18.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/16 | poistenie autoškoly | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 193,95 € | 18.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0237/16 | Vlajka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Signo, s. r. o. | 43930824 | 17,28 € | 18.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0245/16 | PHM 1.-15.5.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 531,47 € | 18.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra |