Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0085/16 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 1 728,95 € | 27.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0193/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 367,44 € | 26.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0194/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 118,09 € | 26.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0085/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 231,71 € | 26.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0086/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 309,79 € | 26.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 302,68 € | 26.04.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0023/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 18,65 € | 25.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0084/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 66,00 € | 25.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0190/16 | Sklenárske práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 48,72 € | 25.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0191/16 | Tonery - 5ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 126,06 € | 25.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0192/16 | Tonery - 2 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 152,28 € | 25.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0083/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 285,64 € | 22.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0189/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 024,01 € | 22.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0083/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 355,52 € | 22.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0082/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 21.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/16 | Morky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MOVOS, spol. s r.o. | 34125108 | 2 476,80 € | 21.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0187/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 209,75 € | 20.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0188/16 | UP - rybárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Rybárske centrum Riverland, s.r.o. | 35802561 | 283,03 € | 20.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 302,04 € | 19.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 78,00 € | 19.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0186/16 | Spotrebný materiál - SOP Zálesie kone | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 449,21 € | 19.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0081/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 451,85 € | 19.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0185/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 28,61 € | 18.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/16 | Ryby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 4 660,00 € | 18.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0184/16 | Overenie presnosti váh | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 27,00 € | 18.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/16 | Krmivo - pšenica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 085,28 € | 18.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0183/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 417,60 € | 18.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0181/16 | Medaily, poháre | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 183,96 € | 15.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0182/16 | Medaily, poháre | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 173,40 € | 15.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0079/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 66,00 € | 15.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra |