Faktúry
Počet záznamov: 16162
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0068/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 193,95 € | 19.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0188/17 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 208,00 € | 19.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0185/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 45,43 € | 18.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0186/17 | Prehliadka kotla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Malík - PLYNOSERVIS, s.r.o. | 46931252 | 306,00 € | 18.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0080/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 203,78 € | 18.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 122,10 € | 18.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/17 | Deratizácia, dezinsekcia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 846,00 € | 18.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 227,71 € | 18.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0078/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 120,65 € | 13.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0079/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 13.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0184/17 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 12.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0077/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 261,93 € | 12.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 290,05 € | 12.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0182/17 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 205,00 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0183/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 503,71 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/17 | Veterinárna kontrola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna veterinárna a potravinová správa | 36086711 | 8,18 € | 11.04.2017 | 11.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0021/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 50,18 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0175/17 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 497,34 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0176/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 812,22 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0177/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 947,33 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0178/17 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 42,62 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0180/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 14,00 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0181/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 64,33 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0179/17 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 225,71 € | 10.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0170/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 88,45 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0075/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 685,13 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0076/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 208,01 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 003,68 € | 07.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0160/17 | Prenájom kopírky,tlač | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 499,81 € | 07.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0166/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 20,40 € | 07.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra |