Faktúry
Počet záznamov: 15342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0454/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 373,55 € | 09.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0456/16 | Závesy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Studený LEMIR | 41128371 | 697,26 € | 09.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0450/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 532,58 € | 08.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0451/16 | Materiál na opravy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 714,95 € | 08.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0155/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 56,24 € | 08.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0156/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 39,26 € | 08.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0157/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 90,83 € | 08.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0158/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 86,77 € | 08.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0159/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 702,80 € | 08.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0160/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 18,30 € | 08.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0191/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 55,42 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0192/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 98,96 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0440/16 | Dodávka tkaniny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MS-Interier, s.r.o. | 35898330 | 734,40 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0441/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0442/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 165,38 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0443/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0444/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0445/16 | Jazdecké potreby,spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 186,97 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0446/16 | Materiál na opravy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 258,17 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0447/16 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 326,26 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0448/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 290,00 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0449/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 2 020,00 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0154/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 109,23 € | 07.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0435/16 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,67 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0436/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 203,90 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0437/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 979,42 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0438/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 415,44 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0439/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 105,94 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0153/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 107,74 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0431/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,90 € | 05.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra |