Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0074/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 36,00 € | 11.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0019/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 64,92 € | 11.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0020/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 275,10 € | 11.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0170/16 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 146,00 € | 11.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0168/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 284,40 € | 11.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0156/16 | Mýto - SC937DE | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 08.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0159/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 2,30 € | 08.04.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 401,21 € | 08.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0155/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 519,17 € | 08.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0157/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 08.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0161/16 | Spotrebný materiál - elektroinšt. | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 136,50 € | 08.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0162/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 643,68 € | 08.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0163/16 | Poistenie majetku | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 63,99 € | 08.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 56,96 € | 08.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0160/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 162,34 € | 08.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0158/16 | Elektrická energia Bernolákovo 3/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 760,53 € | 08.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0152/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 07.04.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0153/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 07.04.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0154/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 14,04 € | 07.04.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0148/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 355,77 € | 07.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0149/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 244,34 € | 07.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0150/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 07.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0151/16 | Oprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboslav Filipovič OPRAVA VÁH A ZÁVAŽIA | 35031298 | 80,00 € | 07.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0071/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 116,35 € | 07.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0072/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 59,80 € | 07.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/16 | Vypracovanie a odovzdanie PD | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 85 699,49 € | 07.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0141/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 06.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 146,95 € | 06.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 863,40 € | 06.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0142/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 778,85 € | 06.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra |