Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0208/16 | Kontrola a údržba RS plynu - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 124,80 € | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0203/16 | Poháre | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEGA-TAKÁČ, s.r.o. | 44550359 | 244,39 € | 03.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0205/16 | Oprava parného kotla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 19 899,05 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0204/16 | Materiál na opravy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 214,38 € | 03.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/16 | Vypracovanie a odovzdanie PD | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 17 375,49 € | 03.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0089/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 54,71 € | 02.05.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,14 € | 02.05.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0091/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,05 € | 02.05.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,60 € | 02.05.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16,61 € | 02.05.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0089/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 02.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0090/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 52,20 € | 02.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0025/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 249,99 € | 02.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0091/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 638,26 € | 02.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0202/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -109,36 € | 02.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/16 | Plyn Zálesie 5/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 02.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0201/16 | Plyn maloodber 5/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 02.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0094/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 264,24 € | 02.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0024/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,12 € | 29.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0088/16 | Rozbor vody | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 222,00 € | 29.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0087/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 145,82 € | 29.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0197/16 | Krmivo - ovos | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 260,40 € | 29.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0198/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 340,01 € | 29.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0199/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 29.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0200/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 35,12 € | 29.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0087/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 381,28 € | 28.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0088/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 293,85 € | 28.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/16 | Šťuka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Rybařství Hodonín, s.r.o. | 46965386 | 474,30 € | 28.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0195/16 | Aktualizácia int. stránky, webhosting | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 28.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0196/16 | Podkúvanie a korektúra | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontár ml. | 41698347 | 1 390,00 € | 28.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra |