Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0063/16 | Plyn Zálesie 4/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 04.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0130/16 | Servis - zdvíhacie zariadenie Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 595,50 € | 04.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0131/16 | Servis - zdvíhacie zariadenie Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 318,66 € | 04.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 752,40 € | 04.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0122/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 14,04 € | 01.04.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0123/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 01.04.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0124/16 | UP - elektr. príručka na CD | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 12,00 € | 01.04.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/16 | CD autoškola 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bc. Peter Kovács - AZ media | 35202084 | 88,35 € | 01.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0125/16 | Korkové tabule | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 185,76 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0126/16 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 49,20 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0127/16 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 395,94 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 42,23 € | 31.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,38 € | 31.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,20 € | 31.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,99 € | 31.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0121/16 | Motorový, hydraulický olej | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 608,77 € | 31.03.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0061/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 227,82 € | 30.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0062/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 535,32 € | 30.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0063/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 80,71 € | 30.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 185,20 € | 30.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0060/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 203,01 € | 29.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0120/16 | Školenie - mzdy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 29.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 144,74 € | 29.03.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0118/16 | Vyčistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 23.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0119/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 825,13 € | 23.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0014/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 25,08 € | 22.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0058/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 21.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0059/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 100,20 € | 21.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 199,74 € | 21.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0116/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 867,29 € | 21.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra |