Faktúry
Počet záznamov: 15349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0423/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Helena Potfajová | 03012506 | 60,00 € | 31.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0180/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 30,80 € | 31.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0421/16 | Paplóny,vankúše | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 3 069,12 € | 30.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0422/16 | Obliečky,plachty | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 2 977,32 € | 30.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0420/16 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 5 329,83 € | 26.08.2016 | 02.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0417/16 | Oprava prívesu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eugen Bíró autoservis | 32304111 | 350,00 € | 25.08.2016 | 02.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0418/16 | Oprava autobusu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 165,00 € | 25.08.2016 | 02.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0419/16 | Štúdijné preukazy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 96,36 € | 25.08.2016 | 02.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0150/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 560,00 € | 24.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0416/16 | Dresy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARC Design, s.r.o. | 43840655 | 665,64 € | 23.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0414/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 492,33 € | 23.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0415/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 964,30 € | 23.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0408/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 189,80 € | 22.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0409/16 | Vývoz odpadu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 150,00 € | 22.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0410/16 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 150,00 € | 22.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0411/16 | Jazdecké potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 150,03 € | 22.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0412/16 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 27,50 € | 22.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0413/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 43,44 € | 22.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0178/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 199,92 € | 22.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0179/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 110,69 € | 22.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0176/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,75 € | 17.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0177/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 36,30 € | 17.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0406/16 | Nábytok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 4 454,40 € | 17.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0407/16 | Oprava nábytku | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 1 818,12 € | 17.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0175/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 138,80 € | 16.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0405/16 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 378,36 € | 16.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0404/16 | Sklenárske práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 501,60 € | 12.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0174/16 | Bakteriologické vyšetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 30,00 € | 12.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0402/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 11.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0403/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 384,31 € | 11.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra |