Faktúry
Počet záznamov: 16162
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0052/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 20.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0053/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 68,64 € | 20.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0123/17 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AKVAMONT s.r.o. | 31444288 | 1 013,22 € | 20.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0119/17 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 20,20 € | 17.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0120/17 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 36,36 € | 17.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0121/17 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 32,40 € | 17.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 459,80 € | 17.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0122/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 740,43 € | 17.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0041/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 318,22 € | 16.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 104,63 € | 16.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/17 | Poplatok za komunálne odpady | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 577,00 € | 16.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0116/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 274,60 € | 16.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0049/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 244,73 € | 16.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0050/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 623,08 € | 16.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0051/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 24,61 € | 16.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0117/17 | krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dormane, s.r.o. Jazdecké a chovateľské potreby | 44081898 | 230,03 € | 16.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0118/17 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 54,42 € | 16.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0013/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 173,45 € | 15.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0047/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 181,87 € | 15.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0048/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 140,09 € | 15.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0114/17 | Mrazak | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1,00 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0046/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 479,95 € | 14.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0115/17 | náhradné diely | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PRILLINGER Slovensko s.r.o. | 35721502 | 255,43 € | 14.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 34 876,36 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0110/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 873,17 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0111/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 48,26 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0112/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 596,10 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 848,42 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0113/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 37,50 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0107/17 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 39,47 € | 10.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra |