Faktúry
Počet záznamov: 15349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0435/16 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,67 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0436/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 203,90 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0437/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 979,42 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0438/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 415,44 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0439/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 105,94 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0153/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 107,74 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0431/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,90 € | 05.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0432/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 537,05 € | 05.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0433/16 | Oprava traktora | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 65,00 € | 05.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0188/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 908,33 € | 05.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0189/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 797,65 € | 05.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0190/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 82,85 € | 05.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0434/16 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 12,32 € | 05.09.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0187/16 | Identifikačné zariadenia pre autoškolu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 3 691,92 € | 02.09.2016 | 02.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0430/16 | Úrazové poistenie žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 1 054,10 € | 02.09.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0426/16 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0427/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 093,64 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0428/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 91,68 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0429/16 | Bytový textil | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MS-Interier, s.r.o. | 35898330 | 1 072,80 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0151/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 871,01 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0152/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 391,66 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0181/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 33,30 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0182/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 38,50 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0183/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 40,67 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0184/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0185/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 101,39 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0186/16 | Osvedčenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PANTER & PMD, s.r.o. | 36543543 | 23,00 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0455/16 | Závesy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Studený LEMIR | 41128371 | 1 681,56 € | 02.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0424/16 | Sklenárske práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 78,18 € | 31.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0425/16 | Podmietacie disky U239/5 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | OBTULOWICZ s.r.o. | 31589626 | 1 608,00 € | 31.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra |