Faktúry
Počet záznamov: 16162
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0060/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 61,54 € | 28.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0061/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 138,20 € | 28.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0138/17 | Lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 7 475,00 € | 28.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0137/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GOSET, s.r.o. | 35709031 | 10,40 € | 28.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0139/17 | Lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 690,00 € | 28.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 165,96 € | 27.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0059/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 155,62 € | 27.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0136/17 | Kyslík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 53,64 € | 27.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0016/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 58,51 € | 24.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0135/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 38,90 € | 24.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0058/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 450,78 € | 24.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0134/17 | Daň z nehnuteľnosti | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 3 802,83 € | 24.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0014/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 29,90 € | 23.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0015/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 51,42 € | 23.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0055/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 171,68 € | 23.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0056/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 15,80 € | 23.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0057/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 277,36 € | 23.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 140,34 € | 23.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/17 | Vývoz odpadu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 120,00 € | 23.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0132/17 | Odťah vozidla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOS-PPM, s.r.o. | 45970734 | 300,00 € | 23.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0130/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 104,86 € | 23.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0131/17 | Seminár PAM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0133/17 | Členský príspevok 2017 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo | 34125035 | 34,00 € | 23.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0128/17 | Meteriál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 1 415,45 € | 23.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0129/17 | Opravy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 1 260,38 € | 23.03.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0127/17 | Opravy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 1 432,38 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0126/17 | Montáž výleviek | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 460,91 € | 22.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0054/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 278,96 € | 21.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0125/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 139,44 € | 21.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0124/17 | mobilný telefón | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 74,00 € | 20.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra |