Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14825

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0143/16 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 6,68 € 06.04.2016 15.04.2016 Faktúra
DFB1/0144/16 Vodné, stočné Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 925,03 € 06.04.2016 15.04.2016 Faktúra
DFB1/0146/16 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 06.04.2016 15.04.2016 Faktúra
DFS1/0070/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 92,52 € 06.04.2016 19.04.2016 Faktúra
DFB1/0147/16 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Dormane, s.r.o. Jazdecké a chovateľské potreby 44081898 230,03 € 06.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DFPC/0068/16 Elektrická energia Zálesie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 908,33 € 06.04.2016 05.05.2016 Faktúra
DFB1/0145/16 El. energia Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 034,90 € 06.04.2016 02.06.2016 Faktúra
DFS1/0067/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 1 104,82 € 05.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFS1/0068/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 385,44 € 05.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFS2/0017/16 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 175,07 € 05.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFS2/0018/16 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 18,25 € 05.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFS1/0069/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 637,80 € 05.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFB1/0135/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 56,54 € 05.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFPC/0064/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 89,53 € 05.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFB1/0136/16 Aktualizácia int. stránky, webhosting Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 05.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFB1/0137/16 Príspevok na stravu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 106,62 € 05.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFB1/0138/16 Potraviny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 64,80 € 05.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFPC/0065/16 Potraviny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 730,70 € 05.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFB1/0139/16 Preprava Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Milan Klas 40506215 550,00 € 05.04.2016 15.04.2016 Faktúra
DFB1/0140/16 Preprava Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Milan Klas 40506215 234,00 € 05.04.2016 15.04.2016 Faktúra
DFB1/0133/16 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 74,25 € 04.04.2016 06.04.2016 Faktúra
DFB1/0134/16 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1,15 € 04.04.2016 06.04.2016 Faktúra
DFS1/0064/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 2 112,06 € 04.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFS1/0065/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 987,26 € 04.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFS2/0015/16 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 241,27 € 04.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFS2/0016/16 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 113,28 € 04.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFS1/0066/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 102,00 € 04.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFB1/0128/16 Ročná kontrola plynového zariadenia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Jozef Malík - PLYNOSERVIS, s.r.o. 46931252 306,00 € 04.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFB1/0129/16 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 04.04.2016 08.04.2016 Faktúra
DFB1/0132/16 Plyn maloodber 4/2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 263,00 € 04.04.2016 08.04.2016 Faktúra