Faktúry
Počet záznamov: 15349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0400/16 | Voltížne madlá | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sattlerei Meinecke - Ekkert a Tanja Meinecke GbR | 1723208601 | 1 600,00 € | 11.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0401/16 | Podbrušník | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sattlerei Meinecke - Ekkert a Tanja Meinecke GbR | 1723208601 | 159,00 € | 11.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0397/16 | Čistiace a kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -173,16 € | 10.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0398/16 | Čistiace a kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 166,18 € | 10.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0399/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9,59 € | 10.08.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0396/16 | Náhradné diely | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 319,18 € | 10.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0395/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 531,60 € | 09.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0173/16 | Morky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MOVOS, spol. s r.o. | 34125108 | 2 160,00 € | 09.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0171/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 249,95 € | 08.08.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0172/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 44,63 € | 08.08.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0386/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 166,92 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0387/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0388/16 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 076,60 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0389/16 | Elektrická energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 859,64 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0390/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 128,62 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0391/16 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 37,01 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0392/16 | Učiteľské zápisníky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NEOGRAFIA, a.s. | 31597912 | 60,76 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0393/16 | Elektroinštalačný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 112,44 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0394/16 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 290,00 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0169/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 55,63 € | 05.08.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0170/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 747,86 € | 05.08.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0167/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 908,33 € | 04.08.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0168/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 216,68 € | 04.08.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0380/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 326,43 € | 04.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0381/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 04.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0382/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,90 € | 04.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0383/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 933,66 € | 04.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0384/16 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4,45 € | 04.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0385/16 | Školský nábytok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 1 530,12 € | 04.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0377/16 | Prenájom kopírky Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 445,27 € | 03.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra |