Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0031/16 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 05.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0032/16 | Internet. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 37,06 € | 05.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0033/16 | Príspevok na stravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 88,18 € | 05.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0023/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 233,04 € | 05.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0024/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 11,53 € | 05.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0025/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 102,00 € | 05.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 325,90 € | 05.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 102,41 € | 05.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0022/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 336,60 € | 04.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0025/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 178,41 € | 04.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0030/16 | Členský príspevok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pobočka Svetovej hydinárskej vedeckej spoločnosti | 34073353 | 20,00 € | 04.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0029/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 588,22 € | 04.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/16 | Elektrická energia Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 908,33 € | 04.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0026/16 | El. energia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,90 € | 04.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0027/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 260,80 € | 04.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0028/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 27,20 € | 04.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0005/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 44,52 € | 03.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0020/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 180,35 € | 03.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0006/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 82,88 € | 03.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0021/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 989,69 € | 03.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0007/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 64,39 € | 03.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0024/16 | Členský príspevok 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 1 020,00 € | 03.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0021/16 | ČK - Euro 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 23,00 € | 02.02.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0023/16 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 02.02.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0018/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 527,00 € | 02.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0019/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 365,24 € | 02.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0004/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 95,34 € | 02.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0022/16 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 02.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0019/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 18,41 € | 02.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0020/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 02.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra |