Faktúry
Počet záznamov: 15349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0138/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 155,98 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 75,54 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0299/16 | Školenie PAM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 118,32 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0300/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0301/16 | Valcová jednotka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 155,58 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0302/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 348,96 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0303/16 | Spotrebný materiál,náradie-SOP Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMA Viničné s. r. o. | 47915137 | 1 030,16 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 60,84 € | 23.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 36,00 € | 23.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0134/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 538,81 € | 23.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 194,25 € | 23.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0297/16 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,00 € | 22.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0298/16 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 21,00 € | 22.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0133/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 47,76 € | 21.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0293/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 814,37 € | 21.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0294/16 | ASC Agenda Komplet SŠ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 21.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0295/16 | Slama | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 8 250,00 € | 21.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0296/16 | Oprava vstupnej terasy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOP Centrum, s. r. o. | 36362433 | 12 604,02 € | 21.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/16 | Tlačiareň RP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 588,00 € | 20.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0291/16 | Členský príspevok 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo | 34125035 | 34,00 € | 20.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0292/16 | Oprava potrubia v plynovej kotolni SOŠ Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 6 960,00 € | 20.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0130/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0131/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 18,00 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0132/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 168,23 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 37,44 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,82 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 46,80 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 45,63 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,96 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 204,80 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra |