Faktúry
Počet záznamov: 15349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0232/16 | Nájomné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EXATA GROUP, a.s. | 36744344 | 4 756,82 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 123,04 € | 12.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0224/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 10.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0225/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,12 € | 10.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0099/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 313,33 € | 10.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0223/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,96 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0226/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 697,75 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0227/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 124,50 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0228/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 366,48 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0098/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 51,60 € | 09.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0217/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 418,32 € | 09.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0218/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 463,73 € | 09.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0219/16 | Elektrická energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 363,82 € | 09.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0220/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 71,68 € | 09.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0222/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 109,42 € | 06.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0097/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 861,23 € | 06.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0028/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 370,66 € | 06.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0221/16 | Členský príspevok 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AGROBIOENERGIA A.B.E. Združenie pre poľnohospodársku biomasu | 42053277 | 33,00 € | 06.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0210/16 | Mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 05.05.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0216/16 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 05.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0096/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 253,44 € | 05.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 444,08 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 275,62 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 280,52 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 26,39 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/16 | Bakteriologické vyšetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 30,00 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/16 | Vývoz odpadu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 150,00 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0095/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 434,13 € | 05.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0027/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 154,15 € | 05.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 56,68 € | 05.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra |