Faktúry
Počet záznamov: 16162
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0691/16 | Natočenie filmu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EUROMESTO, s.r.o. | 35879254 | 3 700,00 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0259/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 125,65 € | 19.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0260/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 289,78 € | 19.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0683/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 43,19 € | 19.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0684/16 | Podkúvanie koní | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontár ml. | 41698347 | 1 000,00 € | 19.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0256/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 88,02 € | 19.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0257/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 19.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0258/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 166,30 € | 19.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0681/16 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 345,08 € | 16.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0257/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,40 € | 16.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0258/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 54,28 € | 16.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0256/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 241,78 € | 16.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0682/16 | Právne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | JUDr. L. Angyal - Advok.kanc. | 530507266 | 300,00 € | 16.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0062/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 81,02 € | 15.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0254/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 116,19 € | 15.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0255/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 8,47 € | 15.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0679/16 | Odborná literatúra | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 136,50 € | 14.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0680/16 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 75,25 € | 14.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0252/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 75,34 € | 13.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0253/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 5,48 € | 13.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0255/16 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 115,20 € | 13.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0254/16 | PZP vozidiel | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 864,84 € | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0675/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 160,00 € | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0676/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0677/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 82,46 € | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0678/16 | PZP vozidiel | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 3 196,20 € | 12.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0671/16 | seminár | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 09.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0673/16 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Husqvarna Česko s.r.o. | 27408264 | 172,91 € | 09.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0249/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 230,00 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0250/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 8,47 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra |