Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0203/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 788,80 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0201/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 202,73 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0076/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 39,35 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0202/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 976,20 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0077/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 140,51 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0682/15 | Predplatné - Aktualizácie zákonov 2016 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 19.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0673/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 50,59 € | 18.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0674/15 | Kniha | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 17,79 € | 18.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0675/15 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 50,64 € | 18.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0676/15 | Spracovanie dokumentácie PZS | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠERF, s.r.o. | 36421677 | 708,00 € | 18.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0677/15 | PC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 19 231,00 € | 18.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0678/15 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 150,00 € | 18.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0686/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 280,80 € | 18.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0314/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 316,22 € | 18.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0674/15 | Kniha | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 17,79 € | 18.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0703/15 | Športové potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 1 595,06 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0662/15 | časopis Verejne obstarávanie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 99,00 € | 17.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0660/15 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 691,68 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0661/15 | Utierky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 158,40 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0310/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 344,95 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0311/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 1 590,34 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0312/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 113,21 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0663/15 | Oprava podlahových krytín | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Nemec STAVREM | 34776125 | 30 420,31 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0664/15 | Elektroinštalačný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 429,50 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0665/15 | Koše na triedený odpad | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 234,60 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0666/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 58,85 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0667/15 | Kľučka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 39,52 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0668/15 | Chloramin | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 96,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0669/15 | farby,riedidla,štetce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 152,60 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0670/15 | Rohože do sprchy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 211,44 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra |