Faktúry
Počet záznamov: 15349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0271/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0272/16 | Elektrická energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 268,86 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0273/16 | Materiál-SOP Veľké Blahovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Barbora Némethová | 41397380 | 158,28 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0035/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 92,32 € | 07.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0123/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 283,62 € | 07.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0124/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 728,10 € | 07.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,39 € | 07.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0266/16 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP 5/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 127,42 € | 07.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 264,36 € | 07.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0264/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,66 € | 07.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0265/16 | Publikácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 220,00 € | 07.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0263/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPaP - lodná osobná doprava, a.s. | 35839228 | 348,00 € | 06.06.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0121/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 167,96 € | 06.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0122/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 18,00 € | 06.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 267,74 € | 06.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/16 | Elektrická energia Zálesie 6/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 908,33 € | 06.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0259/16 | PHM 16.-31.5.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 580,73 € | 06.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0260/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 128,62 € | 06.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0261/16 | Magnetický panel | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠKOLEX, spol. s r. o. | 31396763 | 505,93 € | 06.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0262/16 | Vypracovanie dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | DAPRO Consulting, s. r .o. | 47401931 | 1 000,00 € | 06.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0258/16 | SW-CorelDraw | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 77,02 € | 03.06.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 64,76 € | 03.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0255/16 | El. energia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,90 € | 03.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0256/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 15,15 € | 03.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0257/16 | Daň z nehnuteľnosti 2016 Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 3 802,83 € | 03.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0119/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 269,31 € | 02.06.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0120/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 759,55 € | 02.06.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0033/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 205,12 € | 02.06.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0034/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 197,60 € | 02.06.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/16 | Plyn | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 02.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra |