Faktúry
Počet záznamov: 16162
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0274/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 56,80 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0275/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 171,28 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0742/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 37,85 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0743/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,83 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0745/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0746/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 462,68 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0744/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 165,22 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0003/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 710,16 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0741/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 393,05 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0002/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 05.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0001/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 552,73 € | 05.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0739/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 609,30 € | 05.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0740/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 246,14 € | 05.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0272/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 240,71 € | 04.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0273/16 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 115,20 € | 04.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0738/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 75,49 € | 04.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0001/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 133,20 € | 04.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0271/16 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 831,84 € | 03.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0268/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 30,68 € | 02.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0269/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,19 € | 02.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0270/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 113,88 € | 02.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0735/16 | Poplatky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna veterinárna a potravinová správa | 31794858 | 10,01 € | 02.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0736/16 | Poplatok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AIESEC Bratislava | 31744435 | 360,00 € | 02.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0727/16 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 87,72 € | 23.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0725/16 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 527,76 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0726/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 2 145,91 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0728/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 1 312,80 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0729/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 1 550,00 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0730/16 | Odborná literatúra | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUXUR Media, s.r.o. | 44307268 | 25,00 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0731/16 | Odborná literatúra | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 36,00 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra |