Faktúry
Počet záznamov: 15349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0239/16 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 63,83 € | 23.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0240/16 | Korková tabuľa | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 21,00 € | 23.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0108/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 66,00 € | 20.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0109/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 14,40 € | 20.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0110/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 498,24 € | 20.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/16 | školiace služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BOZiPO-SK, s.r.o. | 36735795 | 350,00 € | 20.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0032/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 25,81 € | 19.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0238/16 | Zemné práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 920,00 € | 19.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0105/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 227,23 € | 18.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0106/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 479,01 € | 18.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0107/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 64,49 € | 18.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/16 | poistenie autoškoly | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 193,95 € | 18.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0237/16 | Vlajka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Signo, s. r. o. | 43930824 | 17,28 € | 18.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0245/16 | PHM 1.-15.5.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 531,47 € | 18.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0236/16 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 601,04 € | 17.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0104/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 224,93 € | 16.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0029/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 127,34 € | 16.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0030/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 91,76 € | 16.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0031/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 235,71 € | 16.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 228,66 € | 16.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0235/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SZALAY TIBOR - karosárske práce | 14061015 | 235,00 € | 16.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0234/16 | Medaily a poháre | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 200,35 € | 13.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0100/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 85,20 € | 12.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0101/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 91,46 € | 12.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0102/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 63,64 € | 12.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0103/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 235,71 € | 12.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0233/16 | Nájomné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove člen skupiny E.X.A.T.A -Group, a.s. | 00679810 | 961,88 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0229/16 | Projekt Erasmus+ (ubytovanie a strava študentov) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 1 470,00 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0230/16 | Projekt Erasmus+ (doprava) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 210,00 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0231/16 | Projekt Erasmus+ (monitoring) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 35,00 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra |