Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16162

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0709/16 Detektor AL Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 102,44 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0710/16 Vybavenie kuchyne Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 1 926,01 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0711/16 Tonery Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 384,53 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0712/16 Oprava Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ELTRAK, spol. s r.o. 35834064 3 310,20 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0713/16 Veterinárne služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 1 813,40 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0714/16 Ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BESTAFE s. r. o. 47588373 104,72 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0715/16 UPS baterie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 800,00 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0716/16 Žiarovky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 430,00 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0717/16 Elektrocentrála Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 1 600,00 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0718/16 PC Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 1 498,00 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0719/16 PC Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 1 500,00 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0720/16 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 290,00 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0721/16 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 916,33 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0722/16 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 803,15 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0723/16 Čistiace a kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 8 367,30 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFPC/0263/16 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 109,44 € 21.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFPC/0264/16 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 220,06 € 21.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0692/16 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 181,44 € 21.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0693/16 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 45,00 € 21.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0694/16 Školenie PAM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 21.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0695/16 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PVOD živočíšna výroba s.r.o. 47970553 9 996,00 € 21.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFS1/0259/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 100,80 € 20.12.2016 21.12.2016 Faktúra
DFPC/0261/16 Oprava auta Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 127,08 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFPC/0262/16 Oprava trenažéru Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ERM SLOVAKIA, s.r.o. 36715981 603,71 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0685/16 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 19,00 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0686/16 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0687/16 Prenájom kopírky Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 462,97 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0688/16 Prenájom kopírky Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 521,09 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0689/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 347,51 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0690/16 Oprava kotla Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 120,00 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra