Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0316/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 822,13 € | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0321/15 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,91 € | 30.12.2015 | 29.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0315/15 | Potraviny - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 183,10 € | 29.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0686/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 280,80 € | 28.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0687/15 | Inzercia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 204,00 € | 28.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0205/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 762,76 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0204/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 231,92 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0314/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 316,22 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0684/15 | Seno | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 12 321,60 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0685/15 | Informačná tabuľa | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jakub Hässler | 44453540 | 565,00 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0316/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 822,13 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0689/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0688/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 746,36 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0315/15 | Potraviny - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 183,10 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0685/15 | Informačná tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jakub Hässler | 44453540 | 565,00 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0204/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 231,92 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0684/15 | Seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 12 321,60 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0682/15 | Predplatné - Aktualizácie zákonov 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 21.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0076/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 39,35 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0077/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 140,51 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0201/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 202,73 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0202/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 976,20 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0203/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 788,80 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0078/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 66,00 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0681/15 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 425,00 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0683/15 | Telekomunikačné a internetové služby 10/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,77 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0679/15 | Mobilne telefóny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 0,13 € | 21.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0320/15 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,92 € | 21.12.2015 | 29.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0687/15 | Inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 204,00 € | 21.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0078/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 66,00 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |