Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0307/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 139,70 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0192/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 19,20 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0193/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 27,65 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0638/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 91,96 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0640/15 | Rezivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | STAVEBNINY TUREŇ s. r. o. | 43894771 | 570,24 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0641/15 | Náradie,materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 1 589,17 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0194/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 363,28 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0639/15 | UP - šport. potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TRINET Corp., s. r. o. | 36362786 | 160,80 € | 10.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0652/15 | Telefónne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | -323,93 € | 10.12.2015 | 11.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0677/15 | PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 19 231,00 € | 10.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0310/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 344,95 € | 10.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0197/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 244,51 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0642/15 | CO zváračka s príslušenstvom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Elektro plus s.r.o. | 36270032 | 844,90 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0641/15 | Náradie,materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 1 589,17 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0621/15 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 610,54 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0622/15 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 460,75 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0623/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,88 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0624/15 | Plyn Ivanka, Bernolákovo 11/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 336,12 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0626/15 | Následné overenie nastavenia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 54,00 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0627/15 | UP - šport. vybavenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o | 31633986 | 178,15 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0628/15 | Elektospotrebiče | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Katonová Melinda - Elektro KAME | 37125290 | 899,71 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0629/15 | Audit siete LAN | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 2 270,04 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0630/15 | File Server Synology | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Václav Faltus-LTC | 40380581 | 1 689,60 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0631/15 | Switch AT smart | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet s.r.o. | 36844420 | 1 680,00 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0632/15 | Centrálny router+konfigurácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet s.r.o. | 36844420 | 1 600,00 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0633/15 | Ochranné prac. pom. | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 249,40 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0634/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 237,41 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0635/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 196,96 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0636/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,99 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0625/15 | Inzercia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZÁHORÁK - Reality, s.r.o. | 36259501 | 199,99 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra |