Faktúry
Počet záznamov: 14836
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0188/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 275,14 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0189/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 18,00 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0075/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 184,43 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0653/15 | Havarijné poistenie auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 345,08 € | 07.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0309/15 | PZP motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 865,56 € | 07.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0651/15 | PZP motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 2 810,64 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0306/15 | Následné overenie nastavenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 27,00 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0305/15 | Následné overenie nastavenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 57,60 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0626/15 | Následné overenie nastavenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 54,00 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0620/15 | Miagač zrnín | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Tuška - Strojné zámočníctvo | 17550530 | 1 608,00 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0625/15 | Inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZÁHORÁK - Reality, s.r.o. | 36259501 | 199,99 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0614/15 | Elektronika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NAY a.s. | 35739487 | 2 579,83 € | 06.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0599/15 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 274,92 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0600/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 866,68 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0601/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0603/15 | Internet. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0604/15 | Technický kyslík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 288,58 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0606/15 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 135,00 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0605/15 | Justáž váh, nastavenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter | 33720894 | 120,00 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0298/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 053,92 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0299/15 | Justáž váh, nastavenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter | 33720894 | 50,00 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0300/15 | Justáž váhy, nastavenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter | 33720894 | 50,00 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0602/15 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AUTODIELY Košúty s.r.o. | 45925437 | 442,70 € | 04.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0308/15 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,98 € | 04.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0189/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 18,00 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0612/15 | El. energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 196,22 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0604/15 | Technický kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 288,58 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0613/15 | Nájom fliaš - plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 107,48 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0606/15 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 135,00 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0624/15 | Plyn Ivanka, Bernolákovo 11/2015 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 336,12 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |