Faktúry
Počet záznamov: 16162
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0595/16 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 23,00 € | 08.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0596/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Marta Majtasová-CANIS SPORT PLUS | 35331135 | 876,00 € | 08.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0587/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 07.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0588/16 | Prenájom kopírky Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 469,26 € | 07.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0589/16 | Prenájom kopírky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 398,20 € | 07.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0590/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,55 € | 07.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0231/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 56,00 € | 07.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0213/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 089,44 € | 07.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0229/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 908,33 € | 04.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0230/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 059,55 € | 04.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0583/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 592,68 € | 04.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0584/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 04.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0585/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 2 114,31 € | 04.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0586/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,90 € | 04.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0054/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 163,11 € | 04.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0211/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 2 054,07 € | 04.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0212/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 315,65 € | 04.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0578/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto-Piko, s.r.o. | 36310166 | 155,80 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0226/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 87,55 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0227/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 29,87 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0228/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0576/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 146,45 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0577/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 191,44 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0579/16 | Plyn | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0580/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 21,14 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0581/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 165,05 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0582/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 213,80 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0209/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 149,92 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0210/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 357,03 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0051/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 104,20 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra |