Faktúry
Počet záznamov: 15349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0138/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 64,80 € | 05.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 730,70 € | 05.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0139/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 550,00 € | 05.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0140/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 234,00 € | 05.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0133/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 74,25 € | 04.04.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0134/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 1,15 € | 04.04.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0064/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 2 112,06 € | 04.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0065/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 987,26 € | 04.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0015/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 241,27 € | 04.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0016/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 113,28 € | 04.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0066/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 102,00 € | 04.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0128/16 | Ročná kontrola plynového zariadenia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Malík - PLYNOSERVIS, s.r.o. | 46931252 | 306,00 € | 04.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0129/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 04.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0132/16 | Plyn maloodber 4/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 04.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/16 | Plyn Zálesie 4/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 04.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0130/16 | Servis - zdvíhacie zariadenie Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 595,50 € | 04.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0131/16 | Servis - zdvíhacie zariadenie Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 318,66 € | 04.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 752,40 € | 04.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0122/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 14,04 € | 01.04.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0123/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 01.04.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0124/16 | UP - elektr. príručka na CD | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 12,00 € | 01.04.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/16 | CD autoškola 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bc. Peter Kovács - AZ media | 35202084 | 88,35 € | 01.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0125/16 | Korkové tabule | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 185,76 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0126/16 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 49,20 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0127/16 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 395,94 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 42,23 € | 31.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,38 € | 31.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,20 € | 31.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,99 € | 31.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0121/16 | Motorový, hydraulický olej | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 608,77 € | 31.03.2016 | 08.04.2016 | Faktúra |