Faktúry
Počet záznamov: 16162
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0221/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 18,96 € | 14.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0609/16 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Husqvarna Česko s.r.o. | 27408264 | 565,95 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0606/16 | Mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 11.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0218/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 203,86 € | 11.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0607/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 640,67 € | 11.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0608/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 318,24 € | 11.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0605/16 | Mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 200,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0232/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 3 454,20 € | 10.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0233/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 105,42 € | 10.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0234/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 186,49 € | 10.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0601/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 183,67 € | 10.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0602/16 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 40,00 € | 10.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0603/16 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 40,00 € | 10.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0604/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | All4vets spol. s r.o. | 46304614 | 648,00 € | 10.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0055/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 58,01 € | 09.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0056/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 183,27 € | 09.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0597/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 128,62 € | 09.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0598/16 | Kyslík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 52,52 € | 09.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0599/16 | Elektrická energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 601,66 € | 09.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0600/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 436,03 € | 09.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/16 | Zariadenie pre kone | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jazdecký klub Wyctoria Šaľa | 34072535 | 2 860,00 € | 09.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0672/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 37,79 € | 09.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0214/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 11,77 € | 08.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0215/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 785,35 € | 08.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0216/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 245,78 € | 08.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0217/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 38,06 € | 08.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0591/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,28 € | 08.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0592/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 08.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0593/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 263,85 € | 08.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0594/16 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 118,46 € | 08.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra |