Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0630/15 | File Server Synology | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Václav Faltus-LTC | 40380581 | 1 689,60 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0191/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 319,57 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0190/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 53,86 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0607/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,52 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0608/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 49,20 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0609/15 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0610/15 | Internet. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0611/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 066,59 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0612/15 | El. energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 196,22 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0613/15 | Nájom fliaš - plyn | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 107,48 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0614/15 | Elektronika | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NAY a.s. | 35739487 | 2 579,83 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0615/15 | Príspevok na stravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 115,89 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0616/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 117,57 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0301/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 63,76 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0302/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 248,17 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0303/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 362,20 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0304/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 146,30 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0186/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 163,74 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0187/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 054,75 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0188/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 275,14 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0189/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 18,00 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0075/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 184,43 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0653/15 | Havarijné poistenie auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 345,08 € | 07.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0309/15 | PZP motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 865,56 € | 07.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0651/15 | PZP motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 2 810,64 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0306/15 | Následné overenie nastavenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 27,00 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0305/15 | Následné overenie nastavenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 57,60 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0626/15 | Následné overenie nastavenia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 54,00 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0620/15 | Miagač zrnín | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Tuška - Strojné zámočníctvo | 17550530 | 1 608,00 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0625/15 | Inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZÁHORÁK - Reality, s.r.o. | 36259501 | 199,99 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |