Faktúry
Počet záznamov: 15349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0061/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 227,82 € | 30.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0062/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 535,32 € | 30.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0063/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 80,71 € | 30.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 185,20 € | 30.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0060/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 203,01 € | 29.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0120/16 | Školenie - mzdy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 29.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 144,74 € | 29.03.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0118/16 | Vyčistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 23.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0119/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 825,13 € | 23.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0014/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 25,08 € | 22.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0058/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 21.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0059/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 100,20 € | 21.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 199,74 € | 21.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0116/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 867,29 € | 21.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0117/16 | Varič - 2 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 264,00 € | 21.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0115/16 | Vodné,stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 176,91 € | 18.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0056/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 194,58 € | 18.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0057/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 328,16 € | 18.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 301,55 € | 18.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0114/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 1,15 € | 17.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0112/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 107,69 € | 17.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0113/16 | Poistenie dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 261,41 € | 17.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0111/16 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 45,77 € | 16.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0054/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 16.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0055/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 46,20 € | 16.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0050/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 269,83 € | 15.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0051/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 67,46 € | 15.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0052/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 71,98 € | 15.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0053/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 12,42 € | 15.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0109/16 | Lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 7 820,00 € | 15.03.2016 | 18.03.2016 | Faktúra |