Faktúry
Počet záznamov: 14836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0300/15 | Justáž váhy, nastavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter | 33720894 | 50,00 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0299/15 | Justáž váh, nastavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter | 33720894 | 50,00 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0605/15 | Justáž váh, nastavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter | 33720894 | 120,00 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0185/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 125,87 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0184/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 570,74 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0183/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 99,65 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0182/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 75,60 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0297/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 98,28 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0595/15 | Veterinárne vyšetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 77,70 € | 03.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0596/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 27,43 € | 03.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0597/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 225,29 € | 03.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0598/15 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontár ml. | 41698347 | 2 020,00 € | 03.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0611/15 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 066,59 € | 03.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0303/15 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 362,20 € | 03.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0603/15 | Internet. služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 03.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0181/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 2 755,33 € | 02.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0296/15 | Plyn | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 02.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0594/15 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 02.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0592/15 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 02.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0593/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír | 37183516 | 325,91 € | 02.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0643/15 | Oprava okna | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 32,88 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0608/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 49,20 € | 02.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0609/15 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 02.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0623/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,88 € | 02.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0610/15 | Internet. služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 02.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0302/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 248,17 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0188/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 275,14 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0074/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 220,79 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0073/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 190,46 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0180/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 108,47 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra |