Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16162

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0052/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 57,37 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS2/0053/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 17,80 € 03.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFPC/0224/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 51,75 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFPC/0225/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 133,79 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0574/16 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FISHER Slovakia, spol. s r.o. 36483095 175,00 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0575/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 45,20 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0206/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 11,53 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0207/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0208/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 94,02 € 02.11.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0628/16 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -94,10 € 02.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFPC/0223/16 Potraviny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 023,63 € 31.10.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0572/16 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 108,50 € 31.10.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0573/16 Potraviny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 172,29 € 31.10.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0205/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 78,76 € 31.10.2016 09.11.2016 Faktúra
DFPC/0222/16 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 346,57 € 27.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFB1/0569/16 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 27.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFB1/0570/16 Pneumatiky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 NICHOLTRACKT, s.r.o. 31583466 154,80 € 27.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFS1/0201/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 183,56 € 27.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFB1/0571/16 Poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 16,15 € 27.10.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0202/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 57,98 € 27.10.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0203/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 186,78 € 27.10.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0204/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 460,40 € 27.10.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0568/16 Oprava hav.stavu vodovodného potrubia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 647,81 € 26.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFPC/0221/16 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 2 713,97 € 26.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFS1/0199/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 11,46 € 26.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFS1/0200/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 240,38 € 26.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFS2/0049/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 123,19 € 26.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFS2/0050/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 54,04 € 26.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFPC/0220/16 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 224,45 € 25.10.2016 26.10.2016 Faktúra
DFB1/0565/16 Poistenie majetku Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 63,48 € 25.10.2016 27.10.2016 Faktúra