Faktúry
Počet záznamov: 14836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0532/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 1 040,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0531/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 68,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0530/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 73,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0529/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 109,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0528/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 97,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0527/15 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 408,22 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0526/15 | Prenájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 111,41 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0524/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0523/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0522/15 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0680/15 | Plyn 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24 321,00 € | 09.11.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0521/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 960,34 € | 06.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0520/15 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 344,08 € | 06.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0519/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 427,86 € | 06.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0277/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 016,04 € | 06.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0276/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 342,68 € | 06.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0160/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 056,12 € | 06.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0067/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 75,31 € | 06.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/15 | Kôň - Magic Blade | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Marián Molnár | 711013/6660 | 3 000,00 € | 06.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0509/15 | El. energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 05.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0273/15 | El. energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 05.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0516/15 | Int. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0515/15 | Tech. plyn | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 28,42 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0511/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 64,01 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0510/15 | Príspevok na stravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 116,04 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0275/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 246,98 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0274/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 154,28 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0272/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 68,82 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0159/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 406,92 € | 05.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0158/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 205,72 € | 05.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra |