Faktúry
Počet záznamov: 15349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0027/16 | Oprava RP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Beňo | 30940681 | 51,60 € | 09.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0035/16 | Publikácia-Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AJFA+AVIS,spol. s r.o. | 31602436 | 49,50 € | 08.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0036/16 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 342,01 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0037/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 417,07 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0039/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 313,45 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0040/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 137,18 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0041/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 98,41 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0042/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 000,61 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0043/16 | Poplatok za komunálne odpady 2016 - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 4 312,88 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0044/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 159,48 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/16 | PHM 16.1.-31.1.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 318,54 € | 08.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,03 € | 08.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0034/16 | Servis - zdvíhacie zariadenie Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 595,50 € | 08.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0038/16 | Elektrická energia Bernolákovo 1/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 321,16 € | 08.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0031/16 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 05.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0032/16 | Internet. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 37,06 € | 05.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0033/16 | Príspevok na stravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 88,18 € | 05.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0023/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 233,04 € | 05.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0024/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 11,53 € | 05.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0025/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 102,00 € | 05.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 325,90 € | 05.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 102,41 € | 05.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0022/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 336,60 € | 04.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0025/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 178,41 € | 04.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0030/16 | Členský príspevok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pobočka Svetovej hydinárskej vedeckej spoločnosti | 34073353 | 20,00 € | 04.02.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0029/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 588,22 € | 04.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/16 | Elektrická energia Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 908,33 € | 04.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0026/16 | El. energia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,90 € | 04.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0027/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 260,80 € | 04.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0028/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 27,20 € | 04.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra |