Faktúry
Počet záznamov: 16341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0510/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 04.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0206/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 04.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0207/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 61,16 € | 04.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0208/16 | Materiál na opravy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 106,75 € | 04.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0511/16 | Materál na opravy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 65,35 € | 04.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0209/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 87,55 € | 04.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0512/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 222,48 € | 04.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0179/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 106,77 € | 04.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0180/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 762,78 € | 04.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0043/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 86,63 € | 04.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0044/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 154,32 € | 04.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0204/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 340,62 € | 03.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0177/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 145,61 € | 03.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0178/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 314,56 € | 03.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0205/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 935,32 € | 03.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0507/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jan Cala CZ s.r.o. | 01461559 | 558,00 € | 03.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0174/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 6,48 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0175/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 62,01 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0176/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 184,70 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0502/16 | Úradný preklad | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | illyria, s. r. o. | 46429263 | 90,00 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0503/16 | Náradie,OPP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 208,98 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0504/16 | Hriadeľ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PRILLINGER Slovensko s.r.o. | 35721502 | 186,30 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0505/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 344,20 € | 30.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0506/16 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 95,48 € | 30.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0203/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,04 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0042/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 51,81 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0495/16 | Učebnice | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 258,24 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0496/16 | Aktualizácia a servis programu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 39,24 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0497/16 | Členský príspevok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 100,00 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0498/16 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 1 237,78 € | 29.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra |