Faktúry
Počet záznamov: 14836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0413/15 | UP - Nožnice na plot | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 430,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0421/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 219,37 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0420/15 | Ochranné prac. pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 132,64 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0412/15 | UP - Reťazová píla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 774,50 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0411/15 | Toner | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 50,40 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0409/15 | Učebnice - ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 364,98 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0237/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 108,13 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0407/15 | Úrazové poistenie žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 2 540,00 € | 28.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0408/15 | Cudzojazyčné časopisy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 83,90 € | 28.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0410/15 | Toner | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 51,29 € | 28.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0236/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 175,68 € | 25.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0121/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 255,11 € | 25.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0120/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 132,19 € | 24.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0119/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 24,00 € | 24.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0406/15 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0235/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 997,29 € | 24.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0405/15 | Aktual. int. stránky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 23.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0234/15 | Krmivo - pšenica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 058,40 € | 23.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0233/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 22,23 € | 23.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0232/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,14 € | 23.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0403/15 | Oprava mot. vozidla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 921,76 € | 22.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0118/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 493,49 € | 22.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0404/15 | Padáková vesta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindák Rastislav - NILTEX | 34242228 | 320,00 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0402/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 84,29 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0401/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 97,66 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0400/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 1 221,07 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0399/15 | Uteráky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 79,80 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0056/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Arthur Gilbord, s.r.o. | 45706034 | 144,00 € | 21.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0397/15 | Toner | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 35,28 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0396/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 52,96 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra |