Faktúry
Počet záznamov: 16341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0476/16 | Učebnice | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 376,00 € | 23.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0200/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 412,32 € | 23.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0474/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TRINET Corp., s. r. o. | 36362786 | 78,00 € | 22.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0167/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 618,36 € | 22.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0168/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 47,40 € | 22.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0473/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PESMENPOL, spol. s r.o. | 36507881 | 324,00 € | 22.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0199/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 56,63 € | 22.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0468/16 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 110,00 € | 21.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DFS2/0039/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 136,03 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0040/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 18,58 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0469/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 800,00 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0470/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 189,80 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0471/16 | Úrazové poistenie žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 2 349,50 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0472/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 67,92 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0198/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 144,23 € | 20.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0165/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 38,58 € | 20.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0166/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 572,79 € | 20.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0467/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 123,02 € | 20.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0195/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 145,09 € | 19.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0196/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 85,44 € | 19.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0197/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 3 552,48 € | 19.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0164/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 68,01 € | 19.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0464/16 | Časopisy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 48,00 € | 19.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0465/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 19.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0466/16 | Stoly, stoličky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 5 292,00 € | 19.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0462/16 | Lamely | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNITEAM - R, s. r. o. | 46689770 | 1 831,49 € | 14.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0463/16 | Licenčné poplatky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 24,00 € | 14.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0461/16 | Podlahová PVC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 1 536,00 € | 13.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0194/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,50 € | 13.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0193/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 294,05 € | 12.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra |