Faktúry
Počet záznamov: 16171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0163/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 50,06 € | 29.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0164/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 1 620,46 € | 29.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0361/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dormane, s.r.o. Jazdecké a chovateľské potreby | 44081898 | 230,03 € | 29.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0362/16 | Kontrola a revízia komínov a dymovodov. | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 160,00 € | 29.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0376/16 | Oprava zbraní | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 299,00 € | 29.07.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0162/16 | Plynovanie haly | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 232,56 € | 28.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0359/16 | Oprava UNC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KOUBEK František | 37081331 | 773,04 € | 28.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0360/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 800,00 € | 28.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 070,66 € | 27.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0358/16 | Ponorné čerpadlo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 405,54 € | 27.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0148/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 354,80 € | 25.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 31,13 € | 25.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0357/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -2 290,26 € | 25.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0355/16 | Odborná literatúra | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 24,90 € | 22.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0159/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 265,20 € | 22.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0354/16 | Výmena pneumatík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 1 960,00 € | 22.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0356/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 22.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0147/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 187,44 € | 21.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0351/16 | Elektrická energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 045,28 € | 21.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0352/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 539,70 € | 21.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0353/16 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 40,00 € | 21.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0146/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 486,19 € | 19.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0349/16 | Elektrocentrála | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 899,00 € | 19.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0350/16 | Náhradné diely | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 1 420,33 € | 19.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0145/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 111,67 € | 18.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 123,96 € | 18.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0157/16 | Havarijné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 169,62 € | 18.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0158/16 | Havarijné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 169,62 € | 18.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0346/16 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 54,00 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0347/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 403,38 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra |