Faktúry
Počet záznamov: 14836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0395/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 256,14 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0231/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 148,89 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0398/15 | Cestovné poistenie - Erasmus+ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 116,34 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0390/15 | Učebnice - ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 1 094,94 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0391/15 | Učebnice - ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 416,56 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0392/15 | Učebnice - ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 45,10 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0393/15 | Učebnice - ANJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 126,06 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0394/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 51,75 € | 21.09.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0230/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 263,82 € | 18.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0117/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 189,36 € | 18.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0389/15 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 546,11 € | 17.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0054/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 16,80 € | 17.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0055/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 103,27 € | 17.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0116/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 547,58 € | 17.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0229/15 | Pneumatiky - 4 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Rastislav Hančin - PNEUSERVIS | 34291679 | 259,19 € | 17.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0228/15 | Krmivo-pšenica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 034,88 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0227/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 154,27 € | 16.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0387/15 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 210,97 € | 16.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0388/15 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 16.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0226/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 334,98 € | 16.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0385/15 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 16.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0386/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 129,24 € | 16.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0384/15 | Medaily a poháre | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 224,90 € | 14.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0112/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 146,96 € | 11.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0114/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 119,27 € | 11.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0115/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 17,06 € | 11.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0111/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 199,41 € | 11.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0113/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 41,82 € | 11.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0381/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,85 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0382/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 42,92 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra |