Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0660/15 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 691,68 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0655/15 | Drez | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 296,40 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0196/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 302,14 € | 15.12.2015 | 22.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0195/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 11,76 € | 15.12.2015 | 22.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0311/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 1 590,34 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0659/15 | Nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 46 550,00 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0656/15 | Obrusy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Belistar, s. r. o. | 45885443 | 816,84 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0657/15 | Detektor plynu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Meratex, s.r.o. | 43909213 | 209,40 € | 15.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0649/15 | Magazin TRANSPORT a LOGISTIKA | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUXUR Media, s.r.o. | 44307268 | 25,00 € | 14.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0650/15 | Náradie,ost.materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír | 37183516 | 478,12 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0651/15 | PZP motorových vozidiel | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 2 810,64 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0308/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,98 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0309/15 | PZP motorových vozidiel | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 865,56 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0652/15 | Telefónne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | -323,93 € | 14.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0654/15 | Školenie - mzdy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0650/15 | Náradie,ost.materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír | 37183516 | 478,12 € | 14.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0643/15 | Oprava okna | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 32,88 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0644/15 | Telefónne služby 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 385,19 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0646/15 | Ostatný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír | 37183516 | 966,02 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0647/15 | drevo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ondrej Sandtner US ATYP | 11692901 | 279,15 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0648/15 | Periny,vankúše,posteľné prádlo,plachty | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 3 780,00 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0645/15 | Riady a príbory | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan BÁNOCZKÝ TOMDUS | 31111785 | 808,20 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0648/15 | Periny,vankúše,posteľné prádlo,plachty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 3 780,00 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0645/15 | Riady a príbory | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan BÁNOCZKÝ TOMDUS | 31111785 | 808,20 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0642/15 | CO zváračka s príslušenstvom | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Elektro plus s.r.o. | 36270032 | 844,90 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0307/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 139,70 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0192/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 19,20 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0193/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 27,65 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0638/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 91,96 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0640/15 | Rezivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | STAVEBNINY TUREŇ s. r. o. | 43894771 | 570,24 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra |