Faktúry
Počet záznamov: 16171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0348/16 | Spotrebný materiál - SOP Zálesie kone | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 154,37 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0345/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 465,26 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/16 | Systémová podpora Horec 5.6.-31.12.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 390,97 € | 12.07.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0343/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 124,50 € | 12.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0344/16 | Daň z nehnuteľnosti | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 3 802,83 € | 12.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0338/16 | Stužky 50 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Drepech, spol. s r.o. | 35919604 | 100,00 € | 11.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0339/16 | Vývoz kontajnerov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMIT MS TC s.r.o. | 46230483 | 120,00 € | 11.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0340/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 733,53 € | 11.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0341/16 | Prenájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 196,56 € | 11.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0342/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 392,21 € | 11.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 908,33 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0334/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,90 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0335/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 064,59 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0336/16 | Prenájom kopírky Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 380,06 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0337/16 | Prenájom kopírky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 224,57 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0326/16 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 07.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0329/16 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 398,00 € | 07.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/16 | Konzultácie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 91,80 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0151/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,12 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0143/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 293,85 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0144/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 94,41 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0152/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 411,82 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,46 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0327/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,28 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0328/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0330/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UPMAX, s.r.o. | 36611034 | 46,71 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0331/16 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0332/16 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0333/16 | Prepravné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 1 200,00 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0036/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 109,95 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra |