Faktúry
Počet záznamov: 16171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0261/16 | Magnetický panel | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠKOLEX, spol. s r. o. | 31396763 | 505,93 € | 06.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0262/16 | Vypracovanie dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | DAPRO Consulting, s. r .o. | 47401931 | 1 000,00 € | 06.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0258/16 | SW-CorelDraw | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 77,02 € | 03.06.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0119/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 64,76 € | 03.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0255/16 | El. energia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,90 € | 03.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0256/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 15,15 € | 03.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0257/16 | Daň z nehnuteľnosti 2016 Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 3 802,83 € | 03.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0119/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 269,31 € | 02.06.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0120/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 759,55 € | 02.06.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0033/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 205,12 € | 02.06.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0034/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 197,60 € | 02.06.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/16 | Plyn | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 02.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0253/16 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 02.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0254/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 73,32 € | 02.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0252/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 345,10 € | 02.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0249/16 | Ceny na súťaž | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 69,58 € | 01.06.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0250/16 | Registrácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 60,00 € | 01.06.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0251/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 335,04 € | 01.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0248/16 | Vyšetgrenie,terapia,kontrola | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Helena Potfajová | 03012506 | 340,00 € | 01.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0247/16 | Tlač na fóliu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | HI-Reklama, s.r.o. | 35895471 | 34,80 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,98 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,85 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0115/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 11,76 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0116/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 10,37 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0117/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 160,26 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0118/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 64,49 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0246/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 95,92 € | 30.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0113/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 30.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0114/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 63,00 € | 30.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0244/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 27.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra |