Faktúry
Počet záznamov: 14836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0346/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 69,36 € | 13.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0211/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 38,28 € | 13.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0210/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 296,45 € | 12.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0343/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 934,66 € | 11.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0345/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eugen Bíró autoservis | 32304111 | 105,00 € | 11.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0344/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 313,96 € | 11.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0342/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 104,44 € | 10.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0209/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 120,95 € | 10.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0341/15 | El. energia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 07.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0208/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,46 € | 07.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0340/15 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 150,00 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0339/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 735,26 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0338/15 | Telekom.služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,66 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0337/15 | Internet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0336/15 | Prenájom kopírky+výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 123,88 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0335/15 | Prenájom kopírky+výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 504,78 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0102/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 254,52 € | 06.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0333/15 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 806,90 € | 06.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0332/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 06.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0334/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 16,90 € | 06.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0331/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 120,00 € | 05.08.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0206/15 | Krmivo HYD | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 483,60 € | 05.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0330/15 | Učiteľský zápisník | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NEOGRAFIA, a.s. | 31597912 | 49,80 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0329/15 | Oprava autobusu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 2 499,30 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0328/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,56 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0207/15 | Servisná prehliadka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Beňo | 30940681 | 48,00 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0205/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,79 € | 05.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0327/15 | Revízia telocvičného náradia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Roman Revák -AGA FINÁL | 33483469 | 326,00 € | 04.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0326/15 | Plyn - maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0325/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 973,39 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra |