Faktúry
Počet záznamov: 14836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0182/15 | Lisované seno | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 2 400,00 € | 03.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0269/15 | Jednorázové úrazové poistenie - letný tábor | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 76,01 € | 02.07.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0180/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 46,92 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0268/15 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0179/15 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0091/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 54,00 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0093/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 145,57 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0092/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 85,49 € | 02.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0088/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 11,32 € | 30.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0089/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 330,88 € | 30.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0047/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 76,21 € | 30.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0178/15 | Potraviny na akciu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 80,12 € | 30.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0090/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 183,90 € | 30.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0177/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,35 € | 29.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0267/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 7/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 29.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0175/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 90,01 € | 26.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0087/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 114,19 € | 26.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0176/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 118,38 € | 26.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0259/15 | Vet. ošetrenie - vakcinácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 394,40 € | 25.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0266/15 | Športové potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matejka-Inštalácie s.r.o. | 31416608 | 632,00 € | 25.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0174/15 | Klampiarske a lakovnícke práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Pajchort | 37692704 | 1 541,96 € | 25.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0173/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 47,10 € | 25.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0265/15 | Materiál na el. ohradník | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 303,71 € | 25.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0264/15 | Preprava sena | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 400,00 € | 25.06.2015 | 16.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0263/15 | Preprava sena | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 600,00 € | 25.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0262/15 | Preprava sena | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 800,00 € | 25.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0261/15 | Lisované seno | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 3 000,00 € | 25.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0260/15 | Lisované seno | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 5 400,00 € | 25.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0257/15 | Revízie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 23.06.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0258/15 | Revízie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 23.06.2015 | 29.07.2015 | Faktúra |