Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0599/15 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 274,92 € | 25.11.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0575/15 | Rybárska sieť | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 1 031,00 € | 24.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0576/15 | Mikroskop | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 1 599,00 € | 24.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0170/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 49,54 € | 24.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0169/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 53,86 € | 24.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0577/15 | Poistenie majetku | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 114,00 € | 24.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0574/15 | Servis kosačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 669,00 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0573/15 | Inzercia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0572/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 139,27 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0571/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 590,26 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0290/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 90,43 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0289/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 110,21 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0291/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 553,41 € | 23.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0570/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 460,20 € | 23.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0569/15 | Prečalúnenie stoličiek | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MS-Interier, s.r.o. | 35898330 | 168,00 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0568/15 | Gamaše | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 102,00 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0567/15 | Gamaše | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 121,00 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0564/15 | Chomútový postroj 2ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 1 400,00 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0069/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 25,08 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0068/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 165,62 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0566/15 | Vodná priekopa | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 250,00 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0565/15 | Poprsný postroj 2ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 1 000,00 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0288/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 45,61 € | 20.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0287/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 38,76 € | 20.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0286/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 33,60 € | 20.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0285/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,52 € | 20.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0168/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 543,30 € | 19.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0284/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 268,13 € | 19.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0563/15 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 66,40 € | 19.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0562/15 | Darčekové lístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 4 998,00 € | 19.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra |