Faktúry
Počet záznamov: 14836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0202/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 34,85 € | 18.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 157,36 € | 18.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0203/15 | Strelivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Barbora Némethová | 41397380 | 86,52 € | 18.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0204/15 | Cestovné poistenie žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 28,08 € | 18.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0066/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 108,00 € | 18.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0201/15 | Výmena pneumatík UNC - 10/75x15,3 Voltyre VL30 - 4 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 550,00 € | 14.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/15 | PHM - SC363CG Dacia - 30 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 38,16 € | 14.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/15 | PHM - SC363CG Dacia - 45 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 57,24 € | 14.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0065/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 701,76 € | 14.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0064/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 230,05 € | 14.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/15 | Ryby - kapor K2 1.300 kg | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 2 938,00 € | 13.05.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0199/15 | Plyn Ivanka 4/2015, Plyn Bernolákovo 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 695,68 € | 13.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0063/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 90,29 € | 12.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0194/15 | Telekomunikačné služby 4/2015, Internetové služby 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 160,18 € | 11.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0197/15 | Členský príspevok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava | 30779596 | 37,40 € | 11.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0193/15 | Spotrebný materiál - žiarovky, hal. trubice | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 403,92 € | 11.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0192/15 | Kontrola a údržba RS plynu - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 124,80 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0200/15 | Školenie - personálna práca a odmeňovanie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 37,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0195/15 | Nájom plyn. fliaš 4/2015, Poplatok za faktúru 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 70,57 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0198/15 | Telefónne služby 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 415,63 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0196/15 | Elektrická energia Bernolákovo 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 576,93 € | 11.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0061/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 66,60 € | 11.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0062/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 429,78 € | 11.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/15 | Telekomunikačné služby 4/2015, Internetové služby 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,62 € | 07.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0189/15 | PHM 16.4.2015-30.4.2015, diaľ.nálepka + mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 700,67 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0191/15 | Internetové služby 6/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0187/15 | Internetové služby 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0188/15 | Telekomunikačné služby 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,76 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/15 | Elektrická energia Zálesie 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 07.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0190/15 | El. energia - Ivanka 5/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 07.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra |