Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0280/15 | Elektro - čerpadlo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 282,38 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0279/15 | Dobropis - tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | -14,64 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0525/15 | El. energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 080,28 € | 09.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0278/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 127,73 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0542/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 178,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0541/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 156,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0540/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 158,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0539/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 300,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0538/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 44,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0537/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 174,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0536/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 362,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0535/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 1 470,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0534/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 130,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0533/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 1 040,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0532/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 1 040,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0531/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 68,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0530/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 73,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0529/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 109,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0528/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 97,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0527/15 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 408,22 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0526/15 | Prenájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 111,41 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0524/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0523/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0522/15 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0680/15 | Plyn 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24 321,00 € | 09.11.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0521/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 960,34 € | 06.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0520/15 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 344,08 € | 06.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0519/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 427,86 € | 06.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0277/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 016,04 € | 06.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0276/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 342,68 € | 06.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra |