Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0167/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 92,16 € | 18.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0166/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 14,40 € | 18.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0165/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 294,35 € | 18.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0561/15 | Maliarske práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 1 801,90 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0559/15 | Krájač | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 040,05 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0283/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 331,61 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0560/15 | Stravné poukážky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 194,94 € | 18.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0186/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 163,74 € | 18.11.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0558/15 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 215,80 € | 13.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0557/15 | Oprava vozidla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 655,46 € | 13.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0164/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 323,31 € | 13.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0282/15 | Laboratórne vyšetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 94,22 € | 13.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0556/15 | Tlačivá | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 187,20 € | 13.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0163/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 23,52 € | 12.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0555/15 | Mobilný prístrešok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VECO-Mont, s.r.o. | 36243159 | 800,00 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0554/15 | Školenie - cestovné náhrady | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO | 37097016 | 39,90 € | 12.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0162/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 244,03 € | 11.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0161/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 659,45 € | 11.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0550/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 244,35 € | 11.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0549/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 518,72 € | 11.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0553/15 | Tel. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 405,97 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0551/15 | Poistenie čelného skla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 40,00 € | 11.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0552/15 | Poistenie čelného skla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 40,00 € | 11.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0548/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 1 077,98 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0547/15 | Spotrebný materiál - železiarstvo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 169,72 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0546/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 213,22 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0545/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 218,53 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0544/15 | Spotrebný materiál - elektro | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 352,20 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0543/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 199,96 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0281/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 28,38 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra |