Faktúry
Počet záznamov: 17029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0712/16 | Oprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELTRAK, spol. s r.o. | 35834064 | 3 310,20 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0713/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 1 813,40 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0714/16 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BESTAFE s. r. o. | 47588373 | 104,72 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0715/16 | UPS baterie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 800,00 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0716/16 | Žiarovky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 430,00 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0717/16 | Elektrocentrála | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 1 600,00 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0718/16 | PC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 1 498,00 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0719/16 | PC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 1 500,00 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0720/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 290,00 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0721/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 916,33 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0722/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 803,15 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0723/16 | Čistiace a kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 8 367,30 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0263/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 109,44 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0264/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 220,06 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0692/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 181,44 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0693/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 45,00 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0694/16 | Školenie PAM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0695/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 9 996,00 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0259/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 100,80 € | 20.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0261/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 127,08 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0262/16 | Oprava trenažéru | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ERM SLOVAKIA, s.r.o. | 36715981 | 603,71 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0685/16 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0686/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0687/16 | Prenájom kopírky Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 462,97 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0688/16 | Prenájom kopírky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 521,09 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0689/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 347,51 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0690/16 | Oprava kotla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 120,00 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0691/16 | Natočenie filmu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EUROMESTO, s.r.o. | 35879254 | 3 700,00 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0259/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 125,65 € | 19.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0260/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 289,78 € | 19.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra |