Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0604/15 | Technický kyslík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 288,58 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0606/15 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 135,00 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0605/15 | Justáž váh, nastavenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter | 33720894 | 120,00 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0298/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 053,92 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0299/15 | Justáž váh, nastavenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter | 33720894 | 50,00 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0300/15 | Justáž váhy, nastavenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter | 33720894 | 50,00 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0602/15 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AUTODIELY Košúty s.r.o. | 45925437 | 442,70 € | 04.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0308/15 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,98 € | 04.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0189/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 18,00 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0612/15 | El. energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 196,22 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0604/15 | Technický kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 288,58 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0613/15 | Nájom fliaš - plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 107,48 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0606/15 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 135,00 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0624/15 | Plyn Ivanka, Bernolákovo 11/2015 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 336,12 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0300/15 | Justáž váhy, nastavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter | 33720894 | 50,00 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0299/15 | Justáž váh, nastavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter | 33720894 | 50,00 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0605/15 | Justáž váh, nastavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OPRAVA-JUSTÁŽ-PREDAJ-VÁH Mikloško Peter | 33720894 | 120,00 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0185/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 125,87 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0184/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 570,74 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0183/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 99,65 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0182/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 75,60 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0297/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 98,28 € | 03.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0595/15 | Veterinárne vyšetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 77,70 € | 03.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0596/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 27,43 € | 03.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0597/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 225,29 € | 03.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0598/15 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontár ml. | 41698347 | 2 020,00 € | 03.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0611/15 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 066,59 € | 03.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0303/15 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 362,20 € | 03.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0603/15 | Internet. služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 03.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0181/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 2 755,33 € | 02.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra |