Faktúry
Počet záznamov: 16171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0126/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 40,16 € | 10.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0275/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 830,10 € | 09.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0276/16 | Prenájom kopírky Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 422,70 € | 09.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0277/16 | Prenájom kopírky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 546,54 € | 09.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0278/16 | prevoz krmiva | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 189,80 € | 09.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/16 | PHM 16.-31.5.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 327,91 € | 08.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 890,15 € | 08.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0274/16 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 180,00 € | 08.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0267/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 946,02 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0268/16 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0269/16 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 152,40 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0270/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0271/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0272/16 | Elektrická energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 268,86 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0273/16 | Materiál-SOP Veľké Blahovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Barbora Némethová | 41397380 | 158,28 € | 08.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0035/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 92,32 € | 07.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0123/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 283,62 € | 07.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0124/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 728,10 € | 07.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,39 € | 07.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0266/16 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP 5/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 127,42 € | 07.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 264,36 € | 07.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0264/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,66 € | 07.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0265/16 | Publikácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 220,00 € | 07.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0263/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPaP - lodná osobná doprava, a.s. | 35839228 | 348,00 € | 06.06.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0121/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 167,96 € | 06.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0122/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 18,00 € | 06.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 267,74 € | 06.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/16 | Elektrická energia Zálesie 6/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 908,33 € | 06.06.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0259/16 | PHM 16.-31.5.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 580,73 € | 06.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0260/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 128,62 € | 06.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra |