Faktúry
Počet záznamov: 14836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0383/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 395,11 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0380/15 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 104,53 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0379/15 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 216,19 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0110/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 123,24 € | 09.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0377/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0378/15 | Študijné preukazy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 112,46 € | 09.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0372/15 | Elektrická energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 990,68 € | 08.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0225/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 64,06 € | 08.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0109/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 904,37 € | 08.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0375/15 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 296,40 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0376/15 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 243,10 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0373/15 | Sadrokartonárske a maliarske práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 9 497,28 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0371/15 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 113,51 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0374/15 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 296,40 € | 08.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0369/15 | Aktualizácia int. stránky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 07.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0368/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 179,95 € | 07.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0364/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 159,77 € | 07.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0366/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 74,06 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0367/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0370/15 | Príspevok na stravu ZC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 23,75 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0365/15 | Svietidla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 522,96 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0108/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 267,96 € | 07.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0053/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 85,41 € | 07.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0224/15 | El. energia Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 07.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0363/15 | El. energia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0223/15 | El. enegia Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0360/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 760,69 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0361/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 601,38 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0362/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0221/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 51,38 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra |