Faktúry
Počet záznamov: 14836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0255/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,32 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0254/15 | Krmivo - morky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 803,20 € | 15.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0463/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 14,84 € | 14.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0140/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 583,60 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0462/15 | Telefónne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 383,47 € | 13.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0253/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 231,98 € | 13.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0455/15 | El. energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 282,30 € | 12.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0252/15 | Vysávač | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 160,80 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0459/15 | Revízie a opravy hasiacich prístrojov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | 3b group s.r.o. | 45411921 | 1 656,00 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0458/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 93,26 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0457/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 96,26 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0456/15 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 92,80 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0454/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,13 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0251/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 161,78 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0139/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 279,36 € | 12.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0138/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 24,00 € | 12.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0461/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 2,30 € | 12.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0460/15 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Agentúra JASPIS s.r.o. | 35944889 | 49,00 € | 12.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0453/15 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 784,14 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0452/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0137/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 678,98 € | 09.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0450/15 | Oprava traktora ZETOR | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eugen Bíró autoservis | 32304111 | 260,00 € | 08.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0449/15 | Prenájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 109,88 € | 08.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0136/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 48,06 € | 08.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0135/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 122,84 € | 08.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0446/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 07.10.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0448/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 313,89 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0447/15 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 1 237,78 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0250/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 81,87 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0134/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 108,65 € | 07.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra |