Faktúry
Počet záznamov: 15349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0693/15 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 172,63 € | 07.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0694/15 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 364,49 € | 07.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0695/15 | Telekomunikačné služby 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,62 € | 07.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0696/15 | Internetové služby 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0692/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 175,05 € | 05.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0002/16 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 05.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0318/15 | PHM 2.pol.12/2015 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 90,46 € | 03.01.2016 | 29.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0319/15 | Telefónne a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 66,53 € | 01.01.2016 | 29.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0690/15 | Predplatné - Rybárství | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 29,40 € | 31.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0317/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 591,63 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0691/15 | Príspevok na stravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 93,46 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0079/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 27,97 € | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0688/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 746,36 € | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0689/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0316/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 822,13 € | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0321/15 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,91 € | 30.12.2015 | 29.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0315/15 | Potraviny - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 183,10 € | 29.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0686/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 280,80 € | 28.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0687/15 | Inzercia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 204,00 € | 28.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0205/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 762,76 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0204/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 231,92 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0314/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 316,22 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0684/15 | Seno | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 12 321,60 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0685/15 | Informačná tabuľa | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jakub Hässler | 44453540 | 565,00 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0316/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 822,13 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0689/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0688/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 746,36 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0315/15 | Potraviny - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 183,10 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0685/15 | Informačná tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jakub Hässler | 44453540 | 565,00 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0204/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 231,92 € | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |