Faktúry
Počet záznamov: 14836
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0433/15 | Oprava automobilu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SCHWARTZ plus s.r.o. | 36714887 | 443,88 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0434/15 | Príspevok na stravu ZC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 101,95 € | 05.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0243/15 | Potraviny na akciu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 45,37 € | 05.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0242/15 | Potraviny na stravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 119,70 € | 05.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0060/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 50,84 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0126/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 107,69 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0125/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 527,25 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0124/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 917,82 € | 02.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0427/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Helena Potfajová | 03012506 | 140,00 € | 02.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0428/15 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 02.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0241/15 | Plyn | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 02.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0240/15 | Oprava automobilu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 267,48 € | 02.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0239/15 | Spotrebný materiál - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 130,99 € | 01.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0426/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 12,49 € | 01.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0425/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 421,38 € | 01.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0238/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 52,90 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0059/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 30,58 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0058/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 28,89 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0057/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 34,00 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0123/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 11,76 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0122/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 646,49 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0424/15 | Dezinsekcia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 96,00 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0423/15 | Deratizácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 218,76 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0422/15 | Program - Školská jedáleň | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 228,00 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0419/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 109,30 € | 29.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0418/15 | UP - Krovinorez | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 889,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0417/15 | UP - Motorová píla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 330,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0416/15 | UP - Krovinorez | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Ján Buchanec BB TRADE | 33576009 | 780,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0415/15 | UP - Motorová píla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 480,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0414/15 | UP - Motorová píla STIHL | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 215,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra |