Faktúry
Počet záznamov: 16341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0499/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 14,04 € | 29.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0500/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 29.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0501/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 29.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0172/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 511,63 € | 28.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0173/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 200,10 € | 28.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0041/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 75,36 € | 28.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0493/16 | Strelivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Barbora Némethová | 41397380 | 181,44 € | 28.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0494/16 | Vývoz odpadu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 1 152,00 € | 28.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0488/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 48,47 € | 27.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0202/16 | Oprava RP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Beňo | 30940681 | 98,00 € | 27.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0489/16 | Licenčné poplatky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 36,00 € | 27.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0491/16 | Plastové fólie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Andrej Siváček Audio Tuning | 40547248 | 300,00 € | 27.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0492/16 | Siete | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MF - servis trade s.r.o. | 43968449 | 339,00 € | 27.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0490/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Stores inSPORTline SK, s. r. o. | 46259317 | 173,80 € | 27.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0486/16 | Mýtna jednotka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sky Toll, a.s. | 44500734 | -50,00 € | 27.09.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0487/16 | Mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | -45,41 € | 27.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0477/16 | Vydanie karty | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 95,00 € | 26.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0478/16 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 90,00 € | 26.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0479/16 | ASC Dochádzka-aktualizácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 120,00 € | 26.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0480/16 | Oprava LKT-80 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Vízy | 41983629 | 60,00 € | 26.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0481/16 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 26.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0482/16 | Revízia a oprava požiarných zariadení | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | 3b group s.r.o. | 45411921 | 1 656,00 € | 26.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0483/16 | Ochranné PP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 64,75 € | 26.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0484/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 8,10 € | 26.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0171/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 194,42 € | 26.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0201/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 175,02 € | 26.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0485/16 | Prezentér | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TN TRADE Slovakia, s.r.o. | 36026492 | 66,48 € | 26.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0169/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 21,85 € | 23.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0170/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 88,02 € | 23.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0475/16 | Učebnice | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 1 879,99 € | 23.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra |