Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15360

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0632/15 Centrálny router+konfigurácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet s.r.o. 36844420 1 600,00 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0631/15 Switch AT smart Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet s.r.o. 36844420 1 680,00 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0647/15 drevo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ondrej Sandtner US ATYP 11692901 279,15 € 09.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0646/15 Ostatný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Švrček Vladimír 37183516 966,02 € 09.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0634/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 237,41 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0633/15 Ochranné prac. pom. Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 249,40 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0644/15 Telefónne služby 12/2015 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 385,19 € 09.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0635/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 196,96 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0636/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 8,99 € 09.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0617/15 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 44,51 € 08.12.2015 10.12.2015 Faktúra
DFB1/0618/15 Dres - volejbal Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ARC Design, s.r.o. 43840655 535,44 € 08.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0619/15 Dres - futbal Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ARC Design, s.r.o. 43840655 671,76 € 08.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0620/15 Miagač zrnín Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Štefan Tuška - Strojné zámočníctvo 17550530 1 608,00 € 08.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFS1/0190/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 53,86 € 08.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFS1/0191/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 319,57 € 08.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFS2/0079/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 27,97 € 08.12.2015 04.01.2016 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0619/15 Dres - futbal Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARC Design, s.r.o. 43840655 671,76 € 08.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0618/15 Dres - volejbal Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARC Design, s.r.o. 43840655 535,44 € 08.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0193/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 27,65 € 08.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0192/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 19,20 € 08.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0629/15 Audit siete LAN Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NIC Hosting s.r.o. 44488254 2 270,04 € 08.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0627/15 UP - šport. vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o 31633986 178,15 € 08.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0638/15 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 91,96 € 08.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0307/15 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 139,70 € 08.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0628/15 Elektospotrebiče Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Katonová Melinda - Elektro KAME 37125290 899,71 € 08.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0630/15 File Server Synology Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Václav Faltus-LTC 40380581 1 689,60 € 08.12.2015 15.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0191/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 319,57 € 08.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0190/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 53,86 € 08.12.2015 16.12.2015 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0607/15 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 163,52 € 07.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFB1/0608/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 49,20 € 07.12.2015 15.12.2015 Faktúra