Faktúry
Počet záznamov: 14836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0157/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 196,24 € | 05.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0156/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 16,80 € | 05.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0514/15 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 05.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0513/15 | Cestoné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 05.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0512/15 | Poistenie žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 33,70 € | 05.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0517/15 | Záprahové dvojnápravové vozidlo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Alena Baracková | 8652198753 | 1 690,00 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0518/15 | Záprahové jednonápravové vozidlo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Alena Baracková | 8652198753 | 870,00 € | 05.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0680/15 | Plyn 12/2015 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24 321,00 € | 05.11.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0271/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 547,07 € | 04.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0506/15 | Prietokový ohrievač | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | HA-KL spol. s r.o. | 17323525 | 183,00 € | 04.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0507/15 | Elektr. príručka - listnaté stromy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 14,00 € | 04.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0270/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 233,00 € | 04.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0155/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 146,72 € | 04.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0066/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 19,90 € | 04.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0154/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 164,73 € | 04.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0153/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 257,21 € | 04.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0152/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 926,34 € | 04.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0508/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BIMPEX s.r.o. | 36459259 | 354,00 € | 04.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0269/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,30 € | 03.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0268/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 45,20 € | 03.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0151/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 558,65 € | 03.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0267/15 | Deratizácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 13,20 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0505/15 | Deratizácia - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 72,60 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0504/15 | Deratizácia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 43,56 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0501/15 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0499/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 23,47 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0498/15 | Akt. int. stránky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0497/15 | Náboje | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Barbora Némethová | 41397380 | 143,89 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0496/15 | Revízne prehliadky a skúšky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 620,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0266/15 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra |