Faktúry
Počet záznamov: 14836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0172/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 779,20 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0171/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 175,63 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0292/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 263,56 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0582/15 | Servis kotla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 120,00 € | 26.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0583/15 | Technický plyn | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 55,82 € | 26.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0584/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 219,84 € | 26.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0580/15 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 48,37 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0072/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 94,84 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0071/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 11,34 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0070/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 17,95 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0579/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 3,92 € | 25.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0578/15 | Dobropis | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | -3,60 € | 25.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0581/15 | Dodávka a montáž pneumatík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 450,00 € | 25.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0298/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 053,92 € | 25.11.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0601/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 25.11.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0600/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 866,68 € | 25.11.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0599/15 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 274,92 € | 25.11.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0575/15 | Rybárska sieť | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 1 031,00 € | 24.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0576/15 | Mikroskop | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARET Slovensko s.r.o. | 46126198 | 1 599,00 € | 24.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0170/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 49,54 € | 24.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0169/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 53,86 € | 24.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0577/15 | Poistenie majetku | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 114,00 € | 24.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0574/15 | Servis kosačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 669,00 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0573/15 | Inzercia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 282,00 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0572/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 139,27 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0571/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 590,26 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0290/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 90,43 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0289/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 110,21 € | 23.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0291/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 553,41 € | 23.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0570/15 | Veterinárne ošetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 460,20 € | 23.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra |