Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15349

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0042/16 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 43,30 € 07.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFPC/0043/16 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 61,76 € 07.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFPC/0044/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 99,43 € 07.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFB1/0088/16 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 160,93 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0089/16 Telekom. služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,03 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0090/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 838,64 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0091/16 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 43,44 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0092/16 Vývoz kontajnerov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMIT MS TC s.r.o. 46230483 60,00 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0094/16 Nájom. plyn. fliaš Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 100,90 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0095/16 Vysávač Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Darina Bachratá 32826184 179,99 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0093/16 El. energia Bernolákovo 2/2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 885,71 € 07.03.2016 29.03.2016 Faktúra
DFS1/0041/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 812,82 € 04.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFS2/0013/16 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 78,71 € 04.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFPC/0040/16 Elektrická energia Zálesie 3/2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 908,33 € 04.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFPC/0041/16 Potraviny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 379,13 € 04.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFB1/0081/16 Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 747,72 € 04.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0082/16 Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 790,99 € 04.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0084/16 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Barbora Némethová 41397380 113,10 € 04.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0085/16 Príspevok na stravu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 84,16 € 04.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0086/16 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 04.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0087/16 Spotrebný materiál - SOP Zálesie kone Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 243,41 € 04.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0083/16 El. energia Ivanka 3/2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 034,90 € 04.03.2016 29.03.2016 Faktúra
DFB1/0077/16 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 693,36 € 03.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0078/16 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 135,47 € 03.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0079/16 Oprava výdajného pultu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 168,00 € 03.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0080/16 Spotrebný materiál - autá Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 177,44 € 03.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFS1/0040/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 47,75 € 02.03.2016 07.03.2016 Faktúra
DFS2/0012/16 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 106,97 € 02.03.2016 07.03.2016 Faktúra
DFB1/0074/16 Vydanie karty Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,50 € 02.03.2016 07.03.2016 Faktúra
DFPC/0038/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 27,62 € 02.03.2016 17.03.2016 Faktúra