Faktúry
Počet záznamov: 15349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0071/16 | Pneumatiky a prezutie pneumatík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 600,00 € | 12.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0171/16 | ČK - Euro 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 14,00 € | 12.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0172/16 | Vydanie karty | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 35,00 € | 12.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0173/16 | ČK - Euro 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 21,00 € | 12.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0174/16 | Vydanie karty | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 12.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0178/16 | Webhosting, registrácia domény | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 50,38 € | 12.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0175/16 | Deratizácia - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 40,92 € | 12.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0176/16 | Deratizácia - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 101,64 € | 12.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0177/16 | Deratizácia - Veľké Blahovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 19,80 € | 12.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0164/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 725,90 € | 11.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0165/16 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 11.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0166/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 128,62 € | 11.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0169/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 45,58 € | 11.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0073/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 24,00 € | 11.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0074/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 36,00 € | 11.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0019/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 64,92 € | 11.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0020/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 275,10 € | 11.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0170/16 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 146,00 € | 11.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0168/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 284,40 € | 11.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0156/16 | Mýto - SC937DE | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 08.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0159/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 2,30 € | 08.04.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 401,21 € | 08.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0155/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 519,17 € | 08.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0157/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 08.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0161/16 | Spotrebný materiál - elektroinšt. | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 136,50 € | 08.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0162/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 643,68 € | 08.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0163/16 | Poistenie majetku | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 63,99 € | 08.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 56,96 € | 08.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0160/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 162,34 € | 08.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0158/16 | Elektrická energia Bernolákovo 3/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 760,53 € | 08.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra |