Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0305/15 | Následné overenie nastavenia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 57,60 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0306/15 | Následné overenie nastavenia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 27,00 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0637/15 | Náradie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BCI group s. r. o. | 45395241 | 135,22 € | 09.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0205/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 762,76 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0194/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 363,28 € | 09.12.2015 | 22.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0632/15 | Centrálny router+konfigurácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet s.r.o. | 36844420 | 1 600,00 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0631/15 | Switch AT smart | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet s.r.o. | 36844420 | 1 680,00 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0647/15 | drevo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ondrej Sandtner US ATYP | 11692901 | 279,15 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0646/15 | Ostatný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír | 37183516 | 966,02 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0634/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 237,41 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0633/15 | Ochranné prac. pom. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 249,40 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0644/15 | Telefónne služby 12/2015 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 385,19 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0635/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 196,96 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0636/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,99 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0617/15 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 44,51 € | 08.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0618/15 | Dres - volejbal | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARC Design, s.r.o. | 43840655 | 535,44 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0619/15 | Dres - futbal | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARC Design, s.r.o. | 43840655 | 671,76 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0620/15 | Miagač zrnín | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Tuška - Strojné zámočníctvo | 17550530 | 1 608,00 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0190/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 53,86 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0191/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 319,57 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0079/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 27,97 € | 08.12.2015 | 04.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0619/15 | Dres - futbal | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARC Design, s.r.o. | 43840655 | 671,76 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0618/15 | Dres - volejbal | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARC Design, s.r.o. | 43840655 | 535,44 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0193/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 27,65 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0192/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 19,20 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0629/15 | Audit siete LAN | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 2 270,04 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0627/15 | UP - šport. vybavenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o | 31633986 | 178,15 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0638/15 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 91,96 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0307/15 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 139,70 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0628/15 | Elektospotrebiče | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Katonová Melinda - Elektro KAME | 37125290 | 899,71 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |