Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0198/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 55,30 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0197/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 244,51 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0199/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 14,40 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0200/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 154,31 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0671/15 | Členský príspevok 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AGROBIOENERGIA A.B.E. Združenie pre poľnohospodársku biomasu | 42053277 | 33,00 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0672/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 027,59 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0313/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 130,06 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0313/15 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 130,06 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0672/15 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 027,59 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0678/15 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 150,00 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0666/15 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 58,85 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0312/15 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 113,21 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0200/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 154,31 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0670/15 | Rohože do sprchy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 211,44 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0669/15 | farby,riedidla,štetce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 152,60 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0668/15 | Chloramin | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 96,00 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0667/15 | Kľučka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 39,52 € | 17.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0654/15 | Školenie - mzdy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0655/15 | Drez | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 296,40 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0656/15 | Obrusy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Belistar, s. r. o. | 45885443 | 816,84 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0659/15 | Nábytok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 46 550,00 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0658/15 | Opravy stropov a stien | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 24 699,60 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0657/15 | Detektor plynu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Meratex, s.r.o. | 43909213 | 209,40 € | 16.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0673/15 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 50,59 € | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0661/15 | Utierky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 158,40 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0664/15 | Elektroinštalačný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 429,50 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0663/15 | Oprava podlahových krytín | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | František Nemec STAVREM | 34776125 | 30 420,31 € | 16.12.2015 | 21.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0653/15 | Havarijné poistenie auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 345,08 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0195/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 11,76 € | 15.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0196/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 302,14 € | 15.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |