Faktúry
Počet záznamov: 15349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0101/16 | Elektrická energia Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 908,33 € | 05.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0211/16 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 319,57 € | 05.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0212/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 842,23 € | 05.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0213/16 | Príspevok na stravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 121,98 € | 05.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0214/16 | El. energia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,90 € | 05.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0215/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 05.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0092/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 413,95 € | 04.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0026/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 200,14 € | 04.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0093/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 436,06 € | 04.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0094/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 18,50 € | 04.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 127,50 € | 04.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0207/16 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4,45 € | 04.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0206/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 493,06 € | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0209/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 13,98 € | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0208/16 | Kontrola a údržba RS plynu - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 124,80 € | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0203/16 | Poháre | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEGA-TAKÁČ, s.r.o. | 44550359 | 244,39 € | 03.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0205/16 | Oprava parného kotla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 19 899,05 € | 03.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0204/16 | Materiál na opravy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 214,38 € | 03.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/16 | Vypracovanie a odovzdanie PD | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 17 375,49 € | 03.05.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0089/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 54,71 € | 02.05.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,14 € | 02.05.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0091/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,05 € | 02.05.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,60 € | 02.05.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16,61 € | 02.05.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0089/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 02.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0090/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 52,20 € | 02.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0025/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 249,99 € | 02.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0091/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 638,26 € | 02.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0202/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -109,36 € | 02.05.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/16 | Plyn Zálesie 5/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 02.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra |