Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0002/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 185,08 € | 12.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0003/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 284,95 € | 12.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0004/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1 044,90 € | 12.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 82,66 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0697/15 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 98,41 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0698/15 | Prenájom,pranie rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 54,30 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0699/15 | Prenájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 29,16 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0701/15 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 47,78 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0702/15 | Telefónne služby 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2,68 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0700/15 | Elektrická energia Bernolákovo 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 563,24 € | 11.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0320/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,92 € | 08.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0321/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,91 € | 08.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0001/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 08.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0318/15 | PHM 2.pol.12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 90,46 € | 07.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0319/15 | Telefónne a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 66,53 € | 07.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0001/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 456,10 € | 07.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0693/15 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 172,63 € | 07.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0694/15 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 364,49 € | 07.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0695/15 | Telekomunikačné služby 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,62 € | 07.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0696/15 | Internetové služby 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0692/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 175,05 € | 05.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0002/16 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 05.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0318/15 | PHM 2.pol.12/2015 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 90,46 € | 03.01.2016 | 29.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0319/15 | Telefónne a internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 66,53 € | 01.01.2016 | 29.01.2016 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0690/15 | Predplatné - Rybárství | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 29,40 € | 31.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0317/15 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 591,63 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0691/15 | Príspevok na stravu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 93,46 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0079/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 27,97 € | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0688/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 746,36 € | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0689/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra |