Faktúry
Počet záznamov: 16162
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0732/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 992,82 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0733/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0267/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 041,72 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0734/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 085,52 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0724/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 1 007,41 € | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0737/16 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -22,36 € | 23.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0265/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 193,83 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0266/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 100,51 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0260/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 288,78 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0261/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 286,51 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0262/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 66,10 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0263/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 825,58 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0264/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 461,30 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0265/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 771,73 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0063/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 129,81 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0064/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 75,97 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0065/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 36,89 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0696/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 000,00 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0697/16 | IT služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Václav Faltus-LTC | 40380581 | 1 058,40 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0698/16 | IT služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Václav Faltus-LTC | 40380581 | 660,00 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0699/16 | Inzercia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 228,00 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0700/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 50,52 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0701/16 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BORMIS, s.r.o. | 36747378 | 140,00 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0702/16 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 3 087,73 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0703/16 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 245,41 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0704/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 448,82 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0705/16 | Vybavenie kuchyne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 315,52 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0706/16 | Vybavenie kuchyne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 058,17 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0707/16 | Vybavenie kuchyne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 28,99 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0708/16 | Práčka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 379,00 € | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra |