Faktúry
Počet záznamov: 15349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0253/16 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 02.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0254/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 73,32 € | 02.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0252/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 345,10 € | 02.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0249/16 | Ceny na súťaž | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 69,58 € | 01.06.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0250/16 | Registrácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 60,00 € | 01.06.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0251/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 335,04 € | 01.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0248/16 | Vyšetgrenie,terapia,kontrola | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Helena Potfajová | 03012506 | 340,00 € | 01.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0247/16 | Tlač na fóliu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | HI-Reklama, s.r.o. | 35895471 | 34,80 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,98 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,85 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0115/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 11,76 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0116/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 10,37 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0117/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 160,26 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0118/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 64,49 € | 31.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0246/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 95,92 € | 30.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0113/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 30.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0114/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 63,00 € | 30.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0244/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 27.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 80,92 € | 27.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 250,20 € | 27.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 332,80 € | 27.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0112/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 262,90 € | 27.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0243/16 | Školenie - mzdy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 139,20 € | 26.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0241/16 | Toner | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 80,58 € | 25.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0242/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 202,88 € | 25.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0111/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 483,51 € | 24.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0109/16 | PHM 1.-15.5.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 284,54 € | 23.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/16 | PHM - SC363CG | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 42,00 € | 23.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/16 | PHM - SC363CG | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,03 € | 23.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/16 | PHM - SC363CG | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 54,24 € | 23.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra |