Faktúry
Počet záznamov: 16162
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0003/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 88,18 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0004/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 58,59 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0019/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0020/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 140,92 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0021/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 957,49 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0022/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 160,26 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 022,58 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 41,86 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 236,74 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 152,00 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0034/17 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 96,74 € | 06.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0035/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 401,75 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0036/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0037/17 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 314,04 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0038/17 | Tabuľa | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 77,40 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0039/17 | Preprava plynových fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 36,00 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0040/17 | Inzercia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 190,80 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0041/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 162,92 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0043/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 37,06 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0042/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 994,82 € | 06.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0017/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 179,24 € | 01.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0018/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 175,19 € | 01.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/17 | Systémová podpora | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 338,59 € | 31.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 759,35 € | 31.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0030/17 | Odborná literatúra | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 73,80 € | 31.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0031/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 476,21 € | 31.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0032/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equine Vet Service a.s. | 27863069 | 257,05 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0033/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equine Vet Service a.s. | 27863069 | 267,45 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 536,99 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 164,16 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra |