Faktúry
Počet záznamov: 15349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0378/16 | Prenájom kopírky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 72,23 € | 03.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0379/16 | Doplnky pre Kone | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KABIR Slovakia s. r. o. | 46615709 | 103,80 € | 03.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0370/16 | Tlačivá | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 349,07 € | 02.08.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0371/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 42,48 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0372/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 98,48 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0373/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 970,40 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0374/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 309,97 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0375/16 | Náradie, spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír | 37183516 | 1 248,04 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0149/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 70,48 € | 01.08.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 17,95 € | 01.08.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0166/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 01.08.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0363/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 2 359,62 € | 01.08.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0364/16 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 12,46 € | 01.08.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0365/16 | Revitalizácia brány | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELBA, a.s. | 31615651 | 1 570,72 € | 01.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0366/16 | Brána s pohonom | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELBA, a.s. | 31615651 | 1 699,00 € | 01.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0368/16 | Plyn | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 01.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0367/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 01.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0369/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Vitaloš | 17626994 | 284,00 € | 01.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 50,06 € | 29.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0164/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 1 620,46 € | 29.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0361/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dormane, s.r.o. Jazdecké a chovateľské potreby | 44081898 | 230,03 € | 29.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0362/16 | Kontrola a revízia komínov a dymovodov. | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 160,00 € | 29.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0376/16 | Oprava zbraní | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 299,00 € | 29.07.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0162/16 | Plynovanie haly | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 232,56 € | 28.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0359/16 | Oprava UNC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KOUBEK František | 37081331 | 773,04 € | 28.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0360/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 800,00 € | 28.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 070,66 € | 27.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0358/16 | Ponorné čerpadlo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 405,54 € | 27.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0148/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 354,80 € | 25.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 31,13 € | 25.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra |