Faktúry
Počet záznamov: 14825
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0047/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 616,02 € | 09.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0048/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 365,55 € | 09.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0098/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 360,57 € | 09.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0099/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 218,76 € | 09.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0100/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo 2/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 000,62 € | 09.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0101/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 836,30 € | 09.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0045/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 24,87 € | 08.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0046/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,44 € | 08.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0097/16 | Oprava plynového potrubia ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 4 930,85 € | 08.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0047/16 | Informačná tabuľa | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Trend Media s.r.o. | 36367800 | 192,00 € | 08.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0096/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 08.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0042/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 42,56 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0043/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 5,76 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0044/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 106,20 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0045/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 30,00 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0046/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 526,05 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0042/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 43,30 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0043/16 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,76 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0044/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 99,43 € | 07.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0088/16 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 160,93 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0089/16 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,03 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0090/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 838,64 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0091/16 | Prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 43,44 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0092/16 | Vývoz kontajnerov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMIT MS TC s.r.o. | 46230483 | 60,00 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0094/16 | Nájom. plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 100,90 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0095/16 | Vysávač | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 179,99 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0093/16 | El. energia Bernolákovo 2/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 885,71 € | 07.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0041/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 812,82 € | 04.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFS2/0013/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 78,71 € | 04.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0040/16 | Elektrická energia Zálesie 3/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 908,33 € | 04.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra |