Faktúry
Počet záznamov: 15349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0357/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -2 290,26 € | 25.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0355/16 | Odborná literatúra | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 24,90 € | 22.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0159/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 265,20 € | 22.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0354/16 | Výmena pneumatík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 1 960,00 € | 22.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0356/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 22.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0147/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 187,44 € | 21.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0351/16 | Elektrická energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 045,28 € | 21.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0352/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 539,70 € | 21.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0353/16 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 40,00 € | 21.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0146/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 486,19 € | 19.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0349/16 | Elektrocentrála | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 899,00 € | 19.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0350/16 | Náhradné diely | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 1 420,33 € | 19.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0145/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 111,67 € | 18.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 123,96 € | 18.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0157/16 | Havarijné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 169,62 € | 18.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0158/16 | Havarijné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 169,62 € | 18.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0346/16 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 54,00 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0347/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 403,38 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0348/16 | Spotrebný materiál - SOP Zálesie kone | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 154,37 € | 14.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0345/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 465,26 € | 13.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/16 | Systémová podpora Horec 5.6.-31.12.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 390,97 € | 12.07.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0343/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 124,50 € | 12.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0344/16 | Daň z nehnuteľnosti | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 3 802,83 € | 12.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0338/16 | Stužky 50 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Drepech, spol. s r.o. | 35919604 | 100,00 € | 11.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0339/16 | Vývoz kontajnerov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMIT MS TC s.r.o. | 46230483 | 120,00 € | 11.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0340/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 733,53 € | 11.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0341/16 | Prenájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 196,56 € | 11.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0342/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 392,21 € | 11.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 908,33 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0334/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,90 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra |