Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14825

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0041/16 Potraviny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 379,13 € 04.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFB1/0081/16 Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 747,72 € 04.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0082/16 Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 790,99 € 04.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0084/16 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Barbora Némethová 41397380 113,10 € 04.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0085/16 Príspevok na stravu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 84,16 € 04.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0086/16 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 04.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0087/16 Spotrebný materiál - SOP Zálesie kone Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 243,41 € 04.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0083/16 El. energia Ivanka 3/2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 034,90 € 04.03.2016 29.03.2016 Faktúra
DFB1/0077/16 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 693,36 € 03.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0078/16 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 135,47 € 03.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0079/16 Oprava výdajného pultu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 EL-PROX, s.r.o. 44191472 168,00 € 03.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0080/16 Spotrebný materiál - autá Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 177,44 € 03.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFS1/0040/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 47,75 € 02.03.2016 07.03.2016 Faktúra
DFS2/0012/16 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 106,97 € 02.03.2016 07.03.2016 Faktúra
DFB1/0074/16 Vydanie karty Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,50 € 02.03.2016 07.03.2016 Faktúra
DFPC/0038/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 27,62 € 02.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFPC/0039/16 Plyn Zálesie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 588,00 € 02.03.2016 17.03.2016 Faktúra
DFB1/0075/16 Plyn maloodber Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 263,00 € 02.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFS2/0010/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 91,35 € 01.03.2016 07.03.2016 Faktúra
DFS2/0011/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 96,27 € 01.03.2016 07.03.2016 Faktúra
DFS1/0035/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 108,37 € 01.03.2016 07.03.2016 Faktúra
DFS1/0036/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 1 566,00 € 01.03.2016 07.03.2016 Faktúra
DFS1/0037/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 767,36 € 01.03.2016 07.03.2016 Faktúra
DFS1/0038/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 19,08 € 01.03.2016 07.03.2016 Faktúra
DFS1/0039/16 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 4,22 € 01.03.2016 07.03.2016 Faktúra
DFB1/0073/16 Učebná pomôcka - CD - Poznávanie drevín Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis 48291374 13,50 € 01.03.2016 07.03.2016 Faktúra
DFB1/0076/16 Výmena olej. filtrov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 150,87 € 01.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0071/16 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 128,75 € 29.02.2016 01.03.2016 Faktúra
DFB1/0072/16 Aktualizácia int. stránky, webhosting Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 29.02.2016 14.03.2016 Faktúra
DFPC/0037/16 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 245,68 € 26.02.2016 07.03.2016 Faktúra