Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0080/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 163,41 € | 15.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0021/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 27,80 € | 15.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0022/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 113,22 € | 15.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 196,45 € | 15.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0077/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 14,40 € | 14.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0078/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 14.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,60 € | 14.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 52,00 € | 14.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44,00 € | 14.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 81,35 € | 14.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/16 | Deratizácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 60,00 € | 14.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0179/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 53,04 € | 14.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0180/16 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 55,26 € | 14.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0075/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 422,90 € | 13.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0076/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 94,56 € | 13.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0167/16 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO | 37097016 | 39,90 € | 12.04.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/16 | Pneumatiky a prezutie pneumatík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 600,00 € | 12.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0171/16 | ČK - Euro 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 14,00 € | 12.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0172/16 | Vydanie karty | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 35,00 € | 12.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0173/16 | ČK - Euro 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 21,00 € | 12.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0174/16 | Vydanie karty | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 12.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0178/16 | Webhosting, registrácia domény | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 50,38 € | 12.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0175/16 | Deratizácia - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 40,92 € | 12.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0176/16 | Deratizácia - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 101,64 € | 12.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0177/16 | Deratizácia - Veľké Blahovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 19,80 € | 12.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0164/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 725,90 € | 11.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0165/16 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 11.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0166/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 128,62 € | 11.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0169/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 45,58 € | 11.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0073/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 24,00 € | 11.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra |