Faktúry
Počet záznamov: 15342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0040/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 18,58 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0469/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 800,00 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0470/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 189,80 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0471/16 | Úrazové poistenie žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 2 349,50 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0472/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 67,92 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0198/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 144,23 € | 20.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0165/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 38,58 € | 20.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0166/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 572,79 € | 20.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0467/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 123,02 € | 20.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0195/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 145,09 € | 19.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0196/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 85,44 € | 19.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0197/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 3 552,48 € | 19.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0164/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 68,01 € | 19.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0464/16 | Časopisy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 48,00 € | 19.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0465/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 19.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0466/16 | Stoly, stoličky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 5 292,00 € | 19.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0462/16 | Lamely | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNITEAM - R, s. r. o. | 46689770 | 1 831,49 € | 14.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0463/16 | Licenčné poplatky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 24,00 € | 14.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0461/16 | Podlahová PVC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 1 536,00 € | 13.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0194/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,50 € | 13.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0193/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 294,05 € | 12.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0161/16 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 5,23 € | 12.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DFS1/0162/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 468,23 € | 12.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0163/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 19,21 € | 12.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0457/16 | Elektrická energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 896,07 € | 12.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0458/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 103,09 € | 12.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0459/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 128,62 € | 12.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0460/16 | Podkúvanie koní | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontár ml. | 41698347 | 1 490,00 € | 12.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0452/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matejka-Inštalácie s.r.o. | 31416608 | 475,00 € | 09.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0453/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matejka-Inštalácie s.r.o. | 31416608 | 705,00 € | 09.09.2016 | 14.09.2016 | Faktúra |