Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0236/16 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 601,04 € | 17.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0104/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 224,93 € | 16.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0029/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 127,34 € | 16.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0030/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 91,76 € | 16.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0031/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 235,71 € | 16.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 228,66 € | 16.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0235/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SZALAY TIBOR - karosárske práce | 14061015 | 235,00 € | 16.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0234/16 | Medaily a poháre | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 200,35 € | 13.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0100/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 85,20 € | 12.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0101/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 91,46 € | 12.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0102/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 63,64 € | 12.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0103/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 235,71 € | 12.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0233/16 | Nájomné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove člen skupiny E.X.A.T.A -Group, a.s. | 00679810 | 961,88 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0229/16 | Projekt Erasmus+ (ubytovanie a strava študentov) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 1 470,00 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0230/16 | Projekt Erasmus+ (doprava) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 210,00 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0231/16 | Projekt Erasmus+ (monitoring) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 35,00 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0232/16 | Nájomné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EXATA GROUP, a.s. | 36744344 | 4 756,82 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 123,04 € | 12.05.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0224/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 10.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0225/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,12 € | 10.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0099/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 313,33 € | 10.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0223/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,96 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0226/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 697,75 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0227/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 124,50 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0228/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 366,48 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0098/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 51,60 € | 09.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0217/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 418,32 € | 09.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0218/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 463,73 € | 09.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0219/16 | Elektrická energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 363,82 € | 09.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0220/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 71,68 € | 09.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra |