Faktúry
Počet záznamov: 15342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0621/16 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 8,50 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0225/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 197,72 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0226/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0227/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 50,97 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0228/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 64,02 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0619/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | DREXX s.r.o. | 26512858 | 50,00 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0620/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 32320833 | 3 290,00 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0237/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 273,36 € | 21.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0614/16 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl | 36068811 | 250,00 € | 16.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0236/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 155,22 € | 15.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0611/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 79,00 € | 15.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0612/16 | Nemrznúca zmes | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 164,00 € | 15.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0613/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARSENAL s. r. o. | 49359312 | 275,00 € | 15.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0222/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 83,98 € | 15.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0223/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 23,62 € | 15.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0224/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 3,98 € | 15.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0235/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,96 € | 14.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0610/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 14.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0219/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 15,37 € | 14.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0220/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 64,02 € | 14.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0221/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 18,96 € | 14.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0609/16 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Husqvarna Česko s.r.o. | 27408264 | 565,95 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0606/16 | Mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 11.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0218/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 203,86 € | 11.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0607/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 640,67 € | 11.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0608/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 318,24 € | 11.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0605/16 | Mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 200,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0232/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 3 454,20 € | 10.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0233/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 105,42 € | 10.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0234/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 186,49 € | 10.11.2016 | 15.11.2016 | Faktúra |