Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0145/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 445,71 € | 01.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0314/16 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP 6/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 122,75 € | 01.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0315/16 | Čistiace potreby, ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 234,02 € | 01.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/16 | Licencia Horec | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 560,50 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 65,14 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0307/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 426,00 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0308/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 82,19 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 179,36 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0309/16 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 808,01 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0137/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 34,16 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/16 | Implementácia SW Horec | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 319,20 € | 30.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0304/16 | Sprevádzkovanie kotla a horákov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Viessmann, s.r.o. | 31388841 | 440,00 € | 28.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0305/16 | Vydanie karty | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 28.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0306/16 | Akvaristické potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SERA SK s.r.o. | 36697605 | 354,00 € | 28.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0136/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 72,00 € | 27.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0135/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 140,05 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 155,98 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 75,54 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0299/16 | Školenie PAM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 118,32 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0300/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0301/16 | Valcová jednotka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 155,58 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0302/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 348,96 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0303/16 | Spotrebný materiál,náradie-SOP Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMA Viničné s. r. o. | 47915137 | 1 030,16 € | 24.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 60,84 € | 23.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 36,00 € | 23.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0134/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 538,81 € | 23.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 194,25 € | 23.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0297/16 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,00 € | 22.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0298/16 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 21,00 € | 22.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0133/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 47,76 € | 21.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra |