Faktúry
Počet záznamov: 16162
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0566/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 505,30 € | 25.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0567/16 | Revízne prehliadky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 625,00 € | 25.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0563/16 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NEOGRAFIA, a.s. | 31597912 | 117,94 € | 24.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0564/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 97,88 € | 24.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0561/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PET PHYSIO GmbH | 299688764 | 415,00 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0196/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 276,73 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0197/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 80,04 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0198/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 40,95 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0219/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 307,67 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0562/16 | Preprava žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jaroslav Hanzlík | 32832567 | 140,25 € | 21.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0048/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 140,48 € | 19.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0556/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 243,10 € | 19.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0557/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 513,77 € | 19.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0559/16 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 61,48 € | 19.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0560/16 | Čistenie kanalizácie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 555,46 € | 19.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0558/16 | Kontrola a údržba plynových zariadení | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 124,80 € | 19.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0553/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 18.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0554/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 18.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0194/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 48,49 € | 18.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0195/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 370,01 € | 18.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0555/16 | Oleje | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 1 012,00 € | 18.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0193/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 168,84 € | 17.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0218/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 240,30 € | 17.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0550/16 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 712,50 € | 17.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0551/16 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Rybárske centrum Riverland, s.r.o. | 35802561 | 260,00 € | 17.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0552/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PVOD živočíšna výroba s.r.o. | 47970553 | 4 999,20 € | 17.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0047/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 67,27 € | 14.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0191/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 37,57 € | 14.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0192/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 127,24 € | 14.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0546/16 | Vybavenie kuchyne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 2 800,00 € | 14.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra |