Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16162

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0529/16 Telefón Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 98,00 € 10.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFB1/0530/16 Telefón Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 98,00 € 10.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFB1/0528/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 54,91 € 10.10.2016 14.10.2016 Faktúra
DFB1/0525/16 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,79 € 07.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFB1/0526/16 Školský zvonček Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 178,80 € 07.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFB1/0527/16 Vývoz odpadu Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMIT MS TC s.r.o. 46230483 60,00 € 07.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFS1/0184/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 134,03 € 07.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFPC/0213/16 Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 588,87 € 06.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFPC/0214/16 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 908,33 € 06.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFB1/0519/16 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 034,90 € 06.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFB1/0520/16 Vodné, stočné Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 22,30 € 06.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFB1/0521/16 Vodné, stočné Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 909,43 € 06.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFB1/0522/16 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 163,33 € 06.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFB1/0523/16 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 06.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFB1/0524/16 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 649,00 € 06.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFS1/0183/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 544,02 € 06.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFB1/0517/16 Mýtne Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 195,00 € 05.10.2016 05.10.2016 Faktúra
DFB1/0518/16 Odblokovanie palubnej jednotky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 5,00 € 05.10.2016 05.10.2016 Faktúra
DFPC/0210/16 Potraviny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 379,52 € 05.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFPC/0211/16 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,93 € 05.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFPC/0212/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 97,28 € 05.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFB1/0513/16 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 05.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFB1/0514/16 Prenájom kopírky Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 486,67 € 05.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFB1/0515/16 Prenájom kopírky Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 306,58 € 05.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFB1/0516/16 PHM, mýtne Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 671,13 € 05.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFS2/0045/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 76,16 € 05.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFS2/0046/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 27,97 € 05.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFS1/0181/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 217,93 € 05.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFS1/0182/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 707,23 € 05.10.2016 10.10.2016 Faktúra
DFB1/0508/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 64,96 € 04.10.2016 06.10.2016 Faktúra