Faktúry
Počet záznamov: 15349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0039/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 02.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0075/16 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 02.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0010/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 91,35 € | 01.03.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0011/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 96,27 € | 01.03.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0035/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 108,37 € | 01.03.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0036/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 566,00 € | 01.03.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0037/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 767,36 € | 01.03.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0038/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 19,08 € | 01.03.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0039/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 4,22 € | 01.03.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0073/16 | Učebná pomôcka - CD - Poznávanie drevín | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 13,50 € | 01.03.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0076/16 | Výmena olej. filtrov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 150,87 € | 01.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0071/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 128,75 € | 29.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0072/16 | Aktualizácia int. stránky, webhosting | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 29.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 245,68 € | 26.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0034/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 193,30 € | 26.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0067/16 | Oprava maľoviek | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 5 997,60 € | 25.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0068/16 | Oprava stropov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 5 796,00 € | 25.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0069/16 | Oprava stropných svietidiel | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 4 850,28 € | 25.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0066/16 | reklamný panel | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 780,00 € | 25.02.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0064/16 | Tlačivá | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 105,43 € | 24.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0065/16 | Tlačivá | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 6,00 € | 24.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/16 | Poplatok za komunálny odpad - 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 1 154,00 € | 24.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0062/16 | Poplatok za komunálny odpad - 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 577,00 € | 24.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0063/16 | Poplatok za komunálny odpad - 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 877,00 € | 24.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0061/16 | Stajňová doska | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KS-KOMFORT Komárno, s.r.o. | 36541249 | 462,47 € | 23.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/16 | PHM 1.-15.2.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 81,96 € | 23.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/16 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 120,00 € | 23.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0058/16 | PHM 1.-15.2.2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 397,36 € | 23.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0059/16 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 120,94 € | 23.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0060/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 811,60 € | 23.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra |