Faktúry
Počet záznamov: 14836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0569/15 | Prečalúnenie stoličiek | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MS-Interier, s.r.o. | 35898330 | 168,00 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0568/15 | Gamaše | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 102,00 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0567/15 | Gamaše | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 121,00 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0564/15 | Chomútový postroj 2ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 1 400,00 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0069/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 25,08 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0068/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 165,62 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0566/15 | Vodná priekopa | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 250,00 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0565/15 | Poprsný postroj 2ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 1 000,00 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0288/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 45,61 € | 20.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0287/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 38,76 € | 20.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0286/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 33,60 € | 20.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0285/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,52 € | 20.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0168/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 543,30 € | 19.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0284/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 268,13 € | 19.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0563/15 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 66,40 € | 19.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0562/15 | Darčekové lístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 4 998,00 € | 19.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0167/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 92,16 € | 18.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0166/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 14,40 € | 18.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0165/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 294,35 € | 18.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0561/15 | Maliarske práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 1 801,90 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0559/15 | Krájač | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 040,05 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0283/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 331,61 € | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0560/15 | Stravné poukážky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 3 194,94 € | 18.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0186/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 163,74 € | 18.11.2015 | 16.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0558/15 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 215,80 € | 13.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0557/15 | Oprava vozidla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 655,46 € | 13.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0164/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 323,31 € | 13.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0282/15 | Laboratórne vyšetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 94,22 € | 13.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0556/15 | Tlačivá | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 187,20 € | 13.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0163/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 23,52 € | 12.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra |