Faktúry
Počet záznamov: 14836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0555/15 | Mobilný prístrešok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VECO-Mont, s.r.o. | 36243159 | 800,00 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0554/15 | Školenie - cestovné náhrady | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO | 37097016 | 39,90 € | 12.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0162/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 244,03 € | 11.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0161/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 659,45 € | 11.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0550/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 244,35 € | 11.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0549/15 | Prenájom kopírky, výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 518,72 € | 11.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0553/15 | Tel. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 405,97 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0551/15 | Poistenie čelného skla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 40,00 € | 11.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0552/15 | Poistenie čelného skla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 40,00 € | 11.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0548/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 1 077,98 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0547/15 | Spotrebný materiál - železiarstvo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 169,72 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0546/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 213,22 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0545/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 218,53 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0544/15 | Spotrebný materiál - elektro | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 352,20 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0543/15 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 199,96 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0281/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 28,38 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0280/15 | Elektro - čerpadlo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 282,38 € | 10.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0279/15 | Dobropis - tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | -14,64 € | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0525/15 | El. energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 080,28 € | 09.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0278/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 127,73 € | 09.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0542/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 178,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0541/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 156,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0540/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 158,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0539/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 300,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0538/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 44,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0537/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 174,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0536/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 362,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0535/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 1 470,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0534/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 130,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0533/15 | Uč. pomôcka - kynolog. areál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PROFIKOZMETIKA, s. r. o. | 46053034 | 1 040,00 € | 09.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra |