Faktúry
Počet záznamov: 15349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0003/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 147,42 € | 14.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0002/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 196,00 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 87,49 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0708/15 | Telefónne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 292,85 € | 14.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0003/16 | Kontrola a revízia komínov a dymovodov. | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 160,00 € | 14.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0004/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 37,68 € | 14.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0709/15 | Fizioterapeutické vyšetrenie a terapia koní | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Helena Potfajová | 03012506 | 140,00 € | 14.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0001/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 224,27 € | 13.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0002/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 348,35 € | 13.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0704/15 | Vodné,stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 101,12 € | 13.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0705/15 | Plyn 12/2015 (Ivanka, Bernolákovo) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 431,45 € | 13.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0706/15 | El. energia Ivanka 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -2 857,34 € | 13.01.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0707/15 | El. energia Veľké Blahovo 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -172,97 € | 13.01.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0703/15 | Športové potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 1 595,06 € | 12.01.2016 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0002/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 185,08 € | 12.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0003/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 284,95 € | 12.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0004/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1 044,90 € | 12.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 82,66 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0697/15 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 98,41 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0698/15 | Prenájom,pranie rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 54,30 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0699/15 | Prenájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 29,16 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0701/15 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 47,78 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0702/15 | Telefónne služby 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2,68 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0700/15 | Elektrická energia Bernolákovo 12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 563,24 € | 11.01.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0320/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,92 € | 08.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0321/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,91 € | 08.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0001/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 08.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0318/15 | PHM 2.pol.12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 90,46 € | 07.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0319/15 | Telefónne a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 66,53 € | 07.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0001/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 456,10 € | 07.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra |