Faktúry
Počet záznamov: 14836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0218/15 | Plyn maloodber 6/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 01.06.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0216/15 | BONUS I.Q 2015 - čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -129,86 € | 29.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/15 | PHM - SC363CG Dacia - 41 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,66 € | 29.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0214/15 | Prenájom kopírky Bernolákovo 4/2015, Výtlačky z kopírky Bernolákovo 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 238,63 € | 29.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0213/15 | Prenájom kopírky Ivanka 4/2015, Výtlačky z kopírky Ivanka 4/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 343,09 € | 29.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0215/15 | Cestovné poistenie žiakov - Francúzsko | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 79,37 € | 29.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0073/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ProOvo | 34099786 | 81,00 € | 28.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0212/15 | Výmena pneumatík - Škoda Octavia SC477DM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 583,92 € | 27.05.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0072/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 237,29 € | 26.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0211/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Martina Jánošíková | 40507122 | 202,33 € | 26.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/15 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Martina Jánošíková | 40507122 | 150,80 € | 26.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0071/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 213,47 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0208/15 | Pranie rohoží 20.4.-17.5.2015, Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0209/15 | PHM 1.5.2015-15.5.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 740,84 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/15 | PHM 1.5.2015-15.5.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 353,46 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/15 | PHM - SC363CG Dacia - 42,38 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,91 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/15 | PHM - SC363CG Dacia - 45 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,70 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/15 | PHM - SC363CG Dacia - 30 L | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 37,80 € | 25.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 155,69 € | 25.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0210/15 | Oprava tlmičov - Ducato SC 455 CO | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 359,95 € | 25.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0207/15 | Aktualizácia int. stránky, webhosting 6/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 22.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0069/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 322,10 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0070/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 119,24 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0068/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 62,98 € | 20.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/15 | Posteľné obliečky - 44 ks, Plachta - 44 ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 818,40 € | 20.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 82,40 € | 19.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/15 | Spotrebný materiál - papier | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 19,50 € | 19.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 205,06 € | 19.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0067/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 136,81 € | 19.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0206/15 | Veterinárne ošetrenie, lieky (vet.) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 116,40 € | 19.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra |