Faktúry
Počet záznamov: 17029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0242/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 879,97 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0649/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 149,66 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0650/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 48,16 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0651/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 959,27 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0647/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 1 112,70 € | 02.12.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0057/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 176,69 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0239/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 347,56 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0240/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 596,34 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0241/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 113,66 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0247/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 540,35 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0248/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0011/16 | Midibus | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 136 620,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0648/16 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0237/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 243,42 € | 01.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0238/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 69,31 € | 01.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0244/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 343,46 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0245/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 47,84 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0010/16 | Sociálne zariadenia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOHO Group, a.s. | 50102371 | 88 827,77 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0646/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 80,99 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0246/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 709,22 € | 01.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0638/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | T&M Trade s.r.o. | 47764538 | 540,00 € | 30.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0639/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | T&M Trade s.r.o. | 47764538 | 820,00 € | 30.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0640/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | JURYKO, s.r.o. | 46018450 | 670,00 € | 30.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0641/16 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 74,75 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0642/16 | Revízia telocvičného náradia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Roman Revák -AGA FINÁL | 33483469 | 346,00 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0643/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 450,00 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0644/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 86,20 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0645/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 213,81 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0665/16 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 111,04 € | 30.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0666/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 119,48 € | 30.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra |