Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0152/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 926,34 € | 04.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0508/15 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BIMPEX s.r.o. | 36459259 | 354,00 € | 04.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0269/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,30 € | 03.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0268/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 45,20 € | 03.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0151/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 558,65 € | 03.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0267/15 | Deratizácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 13,20 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0505/15 | Deratizácia - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 72,60 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0504/15 | Deratizácia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 43,56 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0501/15 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0499/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 23,47 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0498/15 | Akt. int. stránky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0497/15 | Náboje | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Barbora Némethová | 41397380 | 143,89 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0496/15 | Revízne prehliadky a skúšky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Marián Ďurík | 11983914 | 620,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0266/15 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0265/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 23,71 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0150/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 27,66 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0503/15 | Školenie - ochrana osobných údajov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 02.11.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0502/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -65,89 € | 02.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0495/15 | Prepravná debna | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EKORY Jihlava spol. s r. o. | 48908622 | 1 300,00 € | 02.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0500/15 | Revízia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 02.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0683/15 | Telekomunikačné a internetové služby 10/2015 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 161,77 € | 01.11.2015 | 28.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0494/15 | Plastová nádoba 3ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZOLTÁN BERNER | 40048098 | 65,00 € | 28.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0065/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 46,50 € | 28.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0264/15 | Oprava vozidla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 507,59 € | 28.10.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0149/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 270,90 € | 27.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0064/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 94,92 € | 27.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0148/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 2 916,59 € | 27.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0493/15 | UP - strojček na strihanie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Cardiopharm, spol. s r. o. - Lekáreň Cardiopharm | 44665474 | 696,00 € | 27.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0263/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 26.10.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0492/15 | Mýto | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 26.10.2015 | 06.11.2015 | Faktúra |