Faktúry
Počet záznamov: 16341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0082/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 21.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/16 | Morky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MOVOS, spol. s r.o. | 34125108 | 2 476,80 € | 21.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0187/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 209,75 € | 20.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0188/16 | UP - rybárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Rybárske centrum Riverland, s.r.o. | 35802561 | 283,03 € | 20.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 302,04 € | 19.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 78,00 € | 19.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0186/16 | Spotrebný materiál - SOP Zálesie kone | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 449,21 € | 19.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0081/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 451,85 € | 19.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0185/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 28,61 € | 18.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/16 | Ryby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 4 660,00 € | 18.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0184/16 | Overenie presnosti váh | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 27,00 € | 18.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/16 | Krmivo - pšenica | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 085,28 € | 18.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0183/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 417,60 € | 18.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0181/16 | Medaily, poháre | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 183,96 € | 15.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0182/16 | Medaily, poháre | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 173,40 € | 15.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0079/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 66,00 € | 15.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0080/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 163,41 € | 15.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0021/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 27,80 € | 15.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0022/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 113,22 € | 15.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 196,45 € | 15.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0077/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 14,40 € | 14.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0078/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 14.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,60 € | 14.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 52,00 € | 14.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44,00 € | 14.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 81,35 € | 14.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/16 | Deratizácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 60,00 € | 14.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0179/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 53,04 € | 14.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0180/16 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka a Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 55,26 € | 14.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0075/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 422,90 € | 13.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra |