Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15360

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0059/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 30,58 € 30.09.2015 09.10.2015 Faktúra
DFS2/0058/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 28,89 € 30.09.2015 09.10.2015 Faktúra
DFS2/0057/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Minarčík - V.I.P.GASTRO 46217975 34,00 € 30.09.2015 09.10.2015 Faktúra
DFS1/0123/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 11,76 € 30.09.2015 09.10.2015 Faktúra
DFS1/0122/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 646,49 € 30.09.2015 09.10.2015 Faktúra
DFB1/0424/15 Dezinsekcia Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ján Mravec AGH-DDD 34778632 96,00 € 30.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0423/15 Deratizácia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ján Mravec AGH-DDD 34778632 218,76 € 30.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0422/15 Program - Školská jedáleň Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 36182214 228,00 € 30.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0419/15 Spotrebný materiál Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 109,30 € 29.09.2015 14.10.2015 Faktúra
DFB1/0418/15 UP - Krovinorez Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ing. Ján Buchanec BB TRADE 33576009 889,00 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0417/15 UP - Motorová píla Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ing. Ján Buchanec BB TRADE 33576009 330,00 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0416/15 UP - Krovinorez Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ing. Ján Buchanec BB TRADE 33576009 780,00 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0415/15 UP - Motorová píla Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 480,00 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0414/15 UP - Motorová píla STIHL Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 215,00 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0413/15 UP - Nožnice na plot Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 430,00 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0421/15 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 219,37 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0420/15 Ochranné prac. pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 132,64 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0412/15 UP - Reťazová píla Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GoBaKo, s.r.o. 36197670 774,50 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0411/15 Toner Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 50,40 € 29.09.2015 12.10.2015 Faktúra
DFB1/0409/15 Učebnice - ANJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 364,98 € 28.09.2015 09.10.2015 Faktúra
DFPC/0237/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 108,13 € 28.09.2015 09.10.2015 Faktúra
DFB1/0407/15 Úrazové poistenie žiakov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 2 540,00 € 28.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFB1/0408/15 Cudzojazyčné časopisy Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Matilda Blahová - FLP 33621462 83,90 € 28.09.2015 28.09.2015 Faktúra
DFB1/0410/15 Toner Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 51,29 € 28.09.2015 21.10.2015 Faktúra
DFPC/0236/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 175,68 € 25.09.2015 09.10.2015 Faktúra
DFS1/0121/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 255,11 € 25.09.2015 01.10.2015 Faktúra
DFS1/0120/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 132,19 € 24.09.2015 01.10.2015 Faktúra
DFS1/0119/15 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 24,00 € 24.09.2015 01.10.2015 Faktúra
DFB1/0406/15 Školenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 24.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFPC/0235/15 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 2 997,29 € 24.09.2015 21.10.2015 Faktúra