Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0364/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 159,77 € | 07.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0366/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 74,06 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0367/15 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0370/15 | Príspevok na stravu ZC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 23,75 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0365/15 | Svietidla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 522,96 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0108/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 267,96 € | 07.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0053/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 85,41 € | 07.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0224/15 | El. energia Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 07.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0363/15 | El. energia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0223/15 | El. enegia Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 841,18 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0360/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 760,69 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0361/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 601,38 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0362/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0221/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 51,38 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0222/15 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 244,51 € | 04.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0358/15 | Plotostrih | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Martin Kubovčák- S.O.M.M. | 41020561 | 363,89 € | 03.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0105/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 337,95 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0106/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 476,31 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0107/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 33,00 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS2/0052/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 130,70 € | 03.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0359/15 | Úrazové poistenie žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 825,50 € | 03.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0356/15 | Plyn - maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 256,00 € | 02.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0357/15 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 139,36 € | 02.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0220/15 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 375,00 € | 02.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/15 | Kôň - Chalif | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Fridrich Pisara | 400719733 | 3 000,00 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0219/15 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 140,78 € | 31.08.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0104/15 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 447,50 € | 31.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0218/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 52,08 € | 28.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0217/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,40 € | 28.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0355/15 | Interiérové žalúzie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 219,55 € | 27.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra |