Faktúry
Počet záznamov: 15360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0354/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 118,21 € | 26.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFS1/0103/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 717,03 € | 25.08.2015 | 07.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0353/15 | Dodávka a montáž PVC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Nemec - Stavrem | 34776125 | 3 460,92 € | 25.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0352/15 | Deratizácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 68,40 € | 25.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0216/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 437,76 € | 24.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0215/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 124,31 € | 21.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0351/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 469,41 € | 21.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0350/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto Care s.r.o. | 44520204 | 1 013,81 € | 18.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0214/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 422,96 € | 17.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0347/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 378,36 € | 17.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0348/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 43,44 € | 17.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0349/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 410,61 € | 17.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0213/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 58,16 € | 17.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0212/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 2 699,09 € | 14.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0346/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 69,36 € | 13.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0211/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 38,28 € | 13.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0210/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 296,45 € | 12.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0343/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 934,66 € | 11.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0345/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eugen Bíró autoservis | 32304111 | 105,00 € | 11.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0344/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 313,96 € | 11.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0342/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 104,44 € | 10.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0209/15 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 120,95 € | 10.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0341/15 | El. energia Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 328,94 € | 07.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFPC/0208/15 | Telekom. služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,46 € | 07.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0340/15 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 150,00 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0339/15 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 735,26 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0338/15 | Telekom.služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,66 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0337/15 | Internet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0336/15 | Prenájom kopírky+výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 123,88 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFB1/0335/15 | Prenájom kopírky+výtlačky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 504,78 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra |